2009년 군포시 종합감사결과

Ⅰ 감사개요

❍ 감사기간 :2009.11.30(월)~12.8.(7일간)

❍ 대상기관 :군포시 시설관리공단

❍ 감사범위 :2008.5.24.이후 대행사업 및 공단 운영 전반

❍ 감 사 반 :감사담당 등 1개조 7명(명예감사관 2명)

❍ 감사중점

▷ 인사, 예산, 회계, 복무 등 공단 내부경영 실태

▷ 시민체육광장, 여성회관, 문화센터 수익금 징수 및 관리 실태

▷ 공영주차장 주차요금 징수 및 월정기․선납주차 운영 적합 여부

▷ 환경관리소․미화센터 관리 및 수익금 관리 실태

▷ 기타 공개감사 등을 통하여 불합리한 제도, 개선방안 마련

※ 적극적이고 열성을 다하여 일하는 수범직원 적극 발굴

Ⅱ 감사결과

1 감사총괄

❍ 지적사항 :20건(시정 12건,주의 8건)

▷ 외부전문가(2명) 감사 결과 : 개선․권고 2건

▷ 수범사례 : 경영윤리선언 선포 및 부패방지 교육 등 5건

▷ 제도개선 : 종량제봉투 판매제도 개선 등 2건

▷ 건의사항 : 업무 효율화를 위한 관련 조례 및 규칙 정비 등 3건

연번	제 목	처분	비 고
No.1	○ 공개채용 적성검사 및 심사에 관한 사항	주의
No.2	○ 인사제도 운영에 관한 사항	주의
No.3	○ 현금영수증 카드 사용대장 관리에 관한 사항	시정
No.4	○ 물품 관리에 관한 사항	시정
No.5	○ 경기도 지역개발채권 매입에 관한 사항	시정
No.6	○ 시설공사 준공검사에 관한 사항	주의
No.7	○ 징계처분자 보수 등 지급에 관한 사항	시정
No.8	○ 예산 편성 및 집행에 관한 사항	주의
No.9	○ 세입세출외현금 집행에 관한 사항	주의
No.10	○ 장애인고용장려금 운용에 관한 사항	시정
No.11	○ 강사료 지급에 관한 사항	주의
No.12	○ 여성회관 및 문화센터 사용료 등에 관한 사항	시정
No.13	○ 유아실 운영에 관한 사항	시정
No.14	○ 문화센터 셔틀버스 임대차계약에 관한 사항	주의
No.15	○ 조달청 나라장터 이용에 관한 사항	주의

◎ 지적사항 조치내역

연번	제 목	처분	비 고
No.16	○ 수의계약 내역 공개에 관한 사항	시정
No.17	○ CCTV 유지관리에 관한 사항	시정
No.18	○ 공사원가계산 제비율 적용 및 정산에 관한 사항	시정
No.19	○ 환경관리소 운영에 관한 사항	시정
No.20	○ 시설공사 하자검사 이행에 관한 사항	시정