2009년 군포시 종합감사 조치결과

■ 수감기간 :2009.11.30~12.8

■ 수감결과

○ 시정 및 처리요구사항 20건

계

20건

완 료

19건

추 진 중

1건

비

고

○ 수범사례 :경영윤리선언 선포 및 부패방지 교육 등 5건

○ 제도개선 :종량제봉투 판매제도 개선 등 2건

○ 건의사항 :업무 효율화를 위한 관련 조례 및 규칙 정비 등 3건

■ 조치결과 및 추진계획

구분 제목 조치결과 및 추진계획 처리결과

◎ 공개채용시 불필요 적성검사 ○ 향후 적성검사 미실시 및

1 완료

실시 및 직무수행계획 심사의 소홀 직무수행계획 심사위원회 구성 심사 추진

◎ 인사위원회 운영 및 인사제도 ○ 인사위원회 및 인사제도운영 관련계획

2 완료

운영소홀 수립함.

3

4

◎ 현금영수증카드 사용대장 관리 소홀

◎ 물품관리대장 관리 소홀

○ 매월 현금영수증카드 사용대장 작성

관리함.

○ 고정자산 관리 프로그램에 각종 물품

입력 추진

완료

추진중

◎ 경기도 지역개발공채 소화에 ○ 지역개발 공채 미부과 채주에 대해

5 완료

관한 사항 공채 매입 조치함.

○ 시설공사 준공 처리 시 준공계를

6

◎ 시설공사 준공검사 소홀

접수하고 공단 회계 관계직원 입회하에

완료

준공 검사함.

7

◎ 징계처분자 보수 등 지급 소홀

○ 착오 과다 지급 금액에 대해 환수

조치함.

완료

○ 2010년도 인건비 예산은 경영기획실에

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◎ 예산 편성 및 집행 소홀

일괄 편성 운용토록 하고 제1회 추경

완료

편성 시 예산 과목 간 상호 조정하였음.

구분 제목 조치결과 및 추지계획 처리결과

○ 관계규정에 의한 세입세출외현금

9

◎ 세입세출외 현금 집행 관련 소홀

자금수입 및 자금지출을 구분하여

완료

정확히 작성 관리 함.

10

◎ 장애인고용장려금 운용 관리 소홀

○ 장애인고용장려금 집행 잔액에 대해

별도계좌로 분리 관리함.

완료

○ 향후 강사료 지급에 따른 소득세,

11

◎ 강사 강사료 지급관리 소홀

주민세 징수에 대한 요율을 정확히

완료

적용함.

12

◎ 여성회관 및 문화센터 사용료

관리 소홀

○ 관련규정에 의거 수강료 면제 대상자

시 승인 후 감면 처리하고, 수강 취소 시

완료

환불 신청서류 간소화 조치함.

13

◎ 유아실 운영 소홀

○ 관련 규정에 의해 유아 수탁증을

교부함.

완료

○ 2010년도 셔틀버스 임대차 계약

14

15

16

17

18

19

20

◎ 문화센터 셔틀버스 임대차

계약 및 관리 소홀

◎ 조달청 나라장터 이용시 업무 소홀

◎ 수의계약 내역 공개 소홀

◎ CCTV 유지관리 소홀

◎ 공사원가계산 제비율 적용 및

정산 미흡

◎ 환경관리소 운영에 관한 사항

◎ 시설공사 하자검사 이행 소홀

체결시 소액수의 견적제출공고를

통하여 계약 체결함.

○ 조달 관련 규정 준수로 수수료를

적기에 납부함.

○ 미공개된 2건의 수의계약 내역에 대하여

홈페이지에 공개 조치

○ 공단 CCTV 설치․운영 지침을 제정하고

설치 현황을 공단 홈페이지 게시함.

○ 2009년 공사대금 과다 지급분 회수

조치하고 향후 산업설비공사 원가계산

제비율 적용 준수함.

○ 환경관리소 운영 지침에 따라 환경

관리소의 운영계획 수립 보고함.

○ 2009년까지 실시된 시설공사에 대해

하자검사추진계획 수립 조치함.

완료

완료

완료

완료

완료

완료

완료