2009년도 CEO 경영목표

이 행 실 적 보 고 서

목 차

1. 차질없는 공공서비스 제공

가. 민원발생 처리실태 …………………………………………………‥

나. 사회공헌 활동 실적 …………………………………………………

3

5

2. 고객만족 증진

가. 고객 만족도 ……………………………………………………‥…… 17

나. 시설이용자 만족도 …………………………………………………… 17

3. 사업목표 달성도

가. 사업수입 목표 달성도 ……………………………………………… 21

나. 신규사업 발굴 노력도 ……………………………………………… 22

4. 시설운영 활성화

가. 시설 이용율 증감 …………………………………………………‥ 27

나. 시설물 안전점검 ……………………………………………………… 29

다. 안전사고(산재)발생 …………………………………………………‥ 31

라. 노후시설 및 장비 등의 관리실태 ……………………………… 32

5. 정보 및 시 정책 준수율

가. 지적사항 개선실적 …………………………………………………‥ 37

나. 주관부서와의 업무협조 실적 ……………………………………… 42

다. 공기업 정책 준수 …………………………………………………‥ 43

6. 경영효율화

가. 조직관리 ……………………………………………………………‥ 53

나. 인사관리 ………………………………………………………‥…… 64

다. 재무관리 ……………………………………………………………‥ 78

라. 노사관리 ………………………………………………………‥…… 91

7. 발전적 노사문화 정착

가. 노사협의회 활성화 ………………………………………………… 101

나. 대화를 통한 문제해결 ………………………………………… 102

8. 우수사례 및 특수시책 …………………………………………… 105

1. 차질 없는 공공서비스 제공

배 점 15점

◈Contents

가. 민원발생 및 처리실태

나. 사회공헌 활동 실적

1. 차질 없는 공공서비스 제공

가. 민원발생 및 처리실태 : 가중치 10점

1) 민원발생 감소

◯ 지표내용 :공단,시청 홈페이지 등에 게시된 불만 및 항의성 민원

◯ 평가방법 :전년대비 평가년도 민원 발생 비율

◯ 가중치 :5점

◯ 평가기준

감소율

3%초과

3%이하

~2%초과

2%이하

~1%초과

1%이하

~1%초과

0%

0%미만

점

수

5

4

3

2

1

0

□ 추진실적

구 분 2009년도 민원발생 건수 2008년도 민원 발생 건수 증감율(%)

7.1~12.31(6개월) - 27 -

1.1~12.31(2개월) 31 환산건수(6개월→12개월):54 △42.6

환산점수 5점

2) 민원발생 처리

◯ 평가방법 :민원처리 대장상의 민원발생 건수를 공단 민원사무처리규정에

따라 처리한 비율

◯ 가중치 :5점

◯ 평가기준

-처리비율 :총 민원 처리 건수/민원발생 건수 ×100

-득점환산기준 :가중치(배점)×처리비율

-기준치 미만일 경우 0점 처리

□ 추진실적

구 분 2009년도 민원발생 건수 2009년도 민원처리 건수 처리율(%)

1.1~12.31 31 31 100

산출내역 (31÷31)×100=100%

환산점수 100% ×5점 =5점

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 3

고품격서비스, 고효율경영

□ 민원처리 실적

접 수

번호 월일

접수자

(수령자)

종류

건명

월일

처리

내용

처리기한

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1/3

1/5

1/15

1/15

1/20

3/30

4/15

4/20

4/30

4/30

6/3

6/5

6/5

6/9

6/22

7/9

8/16

8/18

8/25

9/7

9/14

9/27

9/30

10/9

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

박창임

‘생활불편

신고센터’

‘군포시에

바란다’

‘군포시에

바란다’

‘군포시에

바란다’

‘군포시에

바란다’

‘민원

게시판’

‘민원

게시판’

‘생활불편

신고센터’

‘생활불편

신고센터’

‘생활불편

신고센터’

‘민원

게시판’

‘민원

게시판’

‘민원

게시판’

‘민원

게시판’

‘민원

게시판’

‘군포시에

바란다’

‘생활불편

신고센터’

‘생활불편

신고센터’

‘군포시에

바란다’

‘군포시에

바란다’

‘생활불편

신고센터’

‘민원

게시판’

‘민원

게시판’

‘민원

게시판’

체육관 시설이용

동백길 유료주차장에 관련해서

시민체육광장 운영에 대해 제안드

립니다.

군포시 주차관리 이래서야.

뚜껑열린 주차요원 교육

시설관리공단 깜깜 무소식

제1체육관 조명의 건

시민체육광장 주차장 기둥

시민체육광장 관리에 대하여

노상주차장에 PDA 즉각 개선하

세요.

주차권관리에 대해 궁금합니다.

시민운동장에 자전거를 왜 탈 수

없나요?

어이 없는 면접 후..

어이 없는 면접 후기2

군포문화센터는...

군포문화센터의 발전을 희망하며1

시민체육광장 주변 죽어가는 버드

나무 어떻게 좀 해주세요.

어디다 말씀드려야할지 몰라서 여

기..

군포시시설관리공단에서 하는 강

좌

산본체육공원 내 인라인장 유료강

습 막아주세요.

평생교육강좌에 대한 내용입니다.

시민체육광장 내 불편사항 신고합

니다.

누구를 위한 시민체육공원인가

주차요금 납부기한은 언제까지 인가

요?

3체육관 시설물..

1/6

1/7

1/16

1/17

1/22

3/30

4/16

4/21

5/4

5/6

6/4

6/8

6/8

6/10

6/23

7/9

8/17

8/21

8/26

9/8

9/14

9/28

10/5

10/9

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

인터넷 답변완료

3일

2일

1일

2일

2일

당일

1일

1일

3일

4일

1일

2일

2일

1일

1일

당일

1일

3일

1일

1일

당일

1일

2일

당일

25

10/19

박창임

‘생활불편

신고센터’

종합운동장 이용불편

10/20 인터넷 답변완료

1일

26

11/3

박창임

‘민원

게시판’

군포문화센터 환불건

11/4

인터넷 답변완료

1일

27

11/18

박창임

‘민원

게시판’

양재반

11/24 인터넷 답변완료

5일

28

11/25

박창임

‘민원

게시판’

의류수선반

12/2

인터넷 답변완료

5일

29

30

12/9

12/27

박창임

박창임

‘민원

게시판’

‘민원

게시판’

시민체육광장(정말 시민을 위한

체육시설인지?)

관리가 필요합니다.

12/10 인터넷 답변완료

12/30 인터넷 답변완료

1일

3일

31

12/31

박창임

‘민원

게시판’

제2체육관(탁구장)히터 수리요청

및 기타

1/4

인터넷 답변완료

2일

4

1. 차질 없는 공공서비스 제공

나. 사회공헌 활동 실적 : 가중치 5점

1) 시민을 위한 무료 행사 실시

◯ 지표정의 :시민을 위한 무료행사 실시 건수

◯ 평가방법 :목표대비 실적

◯ 가중치 :2점

◯ 평가기준

건 수 3회이상 2회 1회 0회이하

점 수 2 1.4 1 0

□ 추진실적

구 분 무료행사 건수 계 시민체육광장 여성회관 문화센터

2008. 7.1~12.31 6 1 2 3

환산점수 6회 :2점

□ 추진내용

건 수 무료행사 명 일 시 장 소 참석인원 실시횟수

1

가족극장 상상릴레이

페스티벌

9.14~18

문화센터 상상극장

3,97

10

문화센터

2 로비음악회‘길에서’ 7.9~12.23 1,087 6

1층 로비

3 어린이 무료영화 상영 7.28~7.31 문화센터 상상극장 387 4

4

무료강좌 및 특강

1.1~12.31

체육광장

여성회관

541

14

5 찾아가는 문화공연 1.22~5.8 노인전문보건센터 1,033 4

6 유명강사 초청강연회 7.6,11.3 여성회관,문화센터 374 2

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 5

고품격서비스, 고효율경영

□ 주요활동

1. 가족극장 상상릴레이 페스티벌

❏ 성과목표

○가족극장 100회를 기념하여 고객에게 보답

○시민을 위한 무료프로그램 운영으로 공기업이미지 제고

❏ 추진개요

일 시 :2009.9.14~9.18 [상상페스티벌]

장

대

소 :군포문화센터 5층 상상극장

상 :어린이 및 부모

○공연장르 :클래식, 인형극, 퍼포먼스

○참여극단 :5개 극단

❏ 주요활동 추진실적

일자

공연명

공연시간

참여인원

객석점유율

(100석 기준)

총계 14회 3,97명 회당 187명,187%

9.14~18 줄인형 퍼포먼스 등 부대행사 3시,6시30분 1,612명 -

9.14(월)

9.15(화)

‘사랑을 주는 나무’

‘환상의나라 월트디즈니’

‘하울의 움직이는 성’

4시

7시30분

4시

7시30분

130명

145명

138명

153명

130%

145%

138%

153%

9.16(수) ‘뒤죽박죽 전래동화’ 7시30분 232명 232%

9.17(목)

9.18(금)

‘팥죽할멈’

‘사랑에 빠진 개구리’

4시

7시30분

4시

7시30분

236명

208명

230명

210명

236%

208%

230%

210%

❏ 추진성과

○대내외적으로 문화센터 위상을 높이고 신규고객 데이터 확보

○가족과 함께 할 수 있는 문화의 장 역할을 함

○지역을 대표하는 문화 사랑방으로서의 가능성을 확인함

6

1. 차질 없는 공공서비스 제공

2. 로비음악회 ‘길에서’

❏ 성과목표

○문화에 대한 접근도가 낮은 시민의 문화향유 기회확대

○전문예술가와 지역 문화예술 동호회 그룹 참여유도

○시민을 위한 무료프로그램 운영으로 공기업이미지 제고

❏ 추진개요 [로비음악회]

○추진기간 :2009.7.9~12.23

장

대

소 :군포문화센터 1층 로비

상 :이용 고객 및 일반 시민

○공연장르 :음악

○공연시간 :30분

❏ 주요활동 추진실적

일시 공연팀 공연장르 관람인원

합계 - - 1,087명

7.9(수)15:00 피아노트리오 클래식 250명

8.12(수)15:00 리코더와 클래식기타 앙상블 클래식 268명

9.16(수)15:00 GroundJam 탭댄스 103명

10.14(수)15:00 소프라노 황인선 성악 164명

11.11(수)15:00 군포 플로리아 오카리나 앙상블 오카리나연주 163명

12.23(수)15:00 금관5중주 브라스한 캐롤연주 139명

❏ 추진성과

○문화센터 이용자 및 지역주민에게 새로운 문화의 장 제공

1층 로비를 새롭고 다양한 문화공연의 장으로 이용

○아마추어 공연팀이 연주할 수 있는 기회 제공

○시민에게 삶의 여유를 느낄 수 있는 공연문화 유도

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 7

고품격서비스, 고효율경영

3. 어린이 무료영화 상영

❏ 성과목표

○다양한 문화콘텐츠 제공으로 고객만족도 제고

○어린이 공연문화 형성으로 군포문화센터 이미지 제고

○부모의 초등학생 시절의 영화를 아이와 함께 보면서 공감대 형성

❏ 추진개요

일

장

시 :2009.7.28~7.31

소 :문화센터 5층 상상극장

상 영 명 :‘대한민국에는 영구 있다’ [무료영화]

대 상 :공연문화를 사랑하는 어린이

○관람인원 :387명

❏ 추진내용

○무료영화상영 :4회(관람인원 :387명)

○영구와 땡칠이 작품전시회

❏ 주요활동 추진실적

운영기간

07.28(화)

07.29(수)

07.30(목)

제 목

영구와 땡칠이1

영구와 땡칠이2-소림사가다

영구와 땡칠이3-영구람보

장르

코메디

관람인원

81명

114명

97명

07.31(금) 영구와 땡칠이4-홍콩할매귀신 95명

❏ 추진성과

○주제가 있는 영화제 형식의 구성으로 상영작의 질적 향상

초등 저학년ㆍ고학년 관객층의 참여율 상승

8

1. 차질 없는 공공서비스 제공

4. 시민을 위한 무료강좌 및 특강

❏ 성과목표

○시민에게 유익한 정보와 신지식습득 기회 제공

○현대인으로서 갖추어야 할 정서함양 교양프로그램 교육

❏ 추진개요

○운영기간 :2009.1.1~12.31

대 상 :일반시민 대상

장 소 :체육광장,여성회관 [무료특강]

❏ 추진내용

○체육프로그램,취업강좌,생활정보 등 14개 강좌 추진

○수혜인원 :541명

❏ 주요활동 추진실적

장소

체육

광장

여성

회관

강좌

국학기공

라인댄스

라인댄스

고추장,된장 만들기

육포,편포 만들기

알공예

칠보공예

여성경제활성화를위한 창업강좌

아름다운 은퇴설계를위한 행복테크

중국어 발음 클리닉

정보화교육 여름방학 특강

네일아트 일일특강

비즈공예 일일특강

결혼이민자여성 정보화교육지원

일시

09.10.28

09.7.22

09.7.27

09.3.14

09.3.20

09.5.13

09.5.20

09.4.27~29

09.5.21

09.5.27

09.7.6~20

09.10.22

09.10.22

09.9.22~11.24

강 사 명

정 다 운

김 정 은

김 정 은

변 영 숙

변 영 숙

김 민 아

김 재 민

김 정 수

이 호 원

강 명 복

이 가 영

김 아 름

김 재 민

이 가 영

수혜인원

15명

80명

60명

18명

19명

5명

17명

150명

45명

36명

35명

27명

14명

20명

❏ 추진성과

○건전한 여가활동과 건강 증진 기회 제공 및 정규강좌의 개설로 이용률 증대

○무료강좌를 통한 자연스러운 홍보효과로 고객 이용률 증가

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 9

고품격서비스, 고효율경영

5. 찾아가는 문화공연

❏ 성과목표

○사회적 소외계층에 대한 활력소 제공으로 공기업 공익성 제고

봉사 활동을 통해 수강생들의 자부심과 주인의식 함양

❏ 추진개요

○추진기간 :2009.1~5월

장

대

소 :군포시 노인전문 보건센터

상 :치매,중풍어르신들

[문화공연]

○관람인원 :1,033명

❏ 추진내용

스포츠댄스 공연

○어버이날 국악공연

○타악기 공연

❏ 주요활동 추진실적

운영일시 공연장소 공연내용 관람인원

2009.1.22

2009.2.26

2009.5.8

2009.5.9

노인전문보건센터

노인전문보건센터

노인전문보건센터

중심상가 야외광장

스포츠댄스

무용,가요

국악,타악기

한국무용

223명

60명

250명

500명

❏ 추진성과

○어버이날을 맞아 소외계층 어르신들에게 뜻 깊은 어버이날 행사 제공

○여성회관 수강생들의 수준 높은 공연으로 지역사회내 복지시설과 경로당

으로부터 문화공연 요청 증가

10

1. 차질 없는 공공서비스 제공

6. 시민을 위한 유명강사 초청강연회

❏ 성과목표

○시민에게 유익한 정보와 신지식습득 기회 제공

○현대인으로서 갖추어야 할 정서함양 교양프로그램 교육

❏ 추진개요

○운영기간 :2009.7.1~12.31

대

장

상 :일반시민 대상

소 :여성회관,문화센터

[초청강연회]

❏ 추진내용

○사회적으로 인지도가 높은 유명인사를 모시고 정서함양 교육

○유명인사 초청 강연회 :2회

○수혜인원 :374명

❏ 주요활동 추진실적

장소

강

좌

일

시

강 사 명

수혜인원

여성

회관

문화

센터

‘여성 우리는 누구인가’

내 안의 잠재능력을 깨우는 법

09.7.6

09.11.3

신 달 자

문 용 린

248명

126명

❏ 추진성과

○여성의 내재된 삶과 잠재력을 일깨워준 자아발견의 기회 제공

○우리나라 최고의 심리학자 강연을 통해 인생설계에 대한 유익한 정보제공

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 11

고품격서비스, 고효율경영

2) 차별화된 지역사회 공헌

◯ 지표정의 :당해 공기업의 특성을 반영하여 차별화된 지역사회 공헌활동

(공기업 고유의 전문인력･장비 활용 등)이 이루어 졌는가?

◯ 평가방법 :목표대비 실적

◯ 가중치 :1점

◯ 평가기준

건 수 3회이상 2회 1회 없음

점 수 1 0.7 0.4 0

□ 추진실적

구

분

실적

비 고

2009. 1.1~12.31

환산점수

3회

3회 :1점

기능인력 활용

사회복지시설

건축물 안전진단

□ 추진내용

❍ 일자 :2009.7~12월

❍ 장소 :뇌성마비 재활원 양지의집

❍ 내용

-사회복지시설 건축물 안전진단

-건축,전기,소방 ,컴퓨터성능개선,청소 실시

❍ 추진성과 :공단의 우수 기능인력 활용 지역사회 봉사

□ 주요활동

봉사일시

2009.7.15

봉사장소

양지의집

봉사내용

자매결연,시설물점검

봉사인원

7명

2009.9.30 양지의집 위문품전달,시설물점검 5명

2009.12.19 양지의집 위문품전달,시설물보수 9명

12

1. 차질 없는 공공서비스 제공

3) 사회적 약자 우대 실적

◯ 지표정의 :소외계층,사회적 약자,국가유공자 등에 대한 우대실적

(채용･시설이용･생산품 우선구매 등)이 있는가?

◯ 평가방법 :목표대비 실적

◯ 가중치 :2점

◯ 평가기준

건 수 10회이상 7~9회 4~6회 1~3회 없음

점 수 2 1.5 1 0.5 0

□ 추진실적

시설이용(무료)

구

분

계

장애인 채용

여성회관

체육광장

문화센터

공영주차장

2009. 1.1~12.31 10회 2회 2회 4회 1회 1회

환산점수 10회 :2점

□ 추진내용

구 분 세 부 내 용

장애인 채용

○1회 공개채용 실적 :장애인 2명 채용(2009.1.1부)

○2회 공개채용 실적 :장애인 3명 채용(2009.7.1부)

사업장 대상 프로그램명 일시 시설 수혜자[명]

무

료

시

설

이

용

여성회관

체육광장

문화센터

65세이상 어르신

저소득 한부모가정

장애인

어린이

어린이

여성

어린이

어르신자원봉사학교 운영

저소득 한부모가정

세대원에 대한 무료검진

제3회 전국장애인

아마추어 댄스스포츠대회

어린이날행사

군포시지역아동센터

연합체육대회

군포시장기 어머니

배구대회

무료영화상영

09.9.18~30

09.10.11

09.6.27~28

09.5.5

09.5.9

09.7.10

09.7.28~31

대회의실

대회의실

1체육관

운동장

축구장

1체육관

상상극장

240

50

700

10,00

150

250

387

공영주차장 장애인 장애인 복지차량 무료주차 09.1.1~12.31 공영주차장 11대

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 13

고품격서비스, 고효율경영

□ 주요활동

1.무료시설 이용

◯ 성과목표 :나눔경영 실천을 통한 기업윤리의식 함양

◯ 추진내용

-어르신 자원봉사학교 운영

･일 시 :09.9.18~30

･장 소 :여성회관 대회의실

･참석인원 :240명

-저소득 한부모가정 세대원에대한 무료검진

･일 시 :09.10.11

･장 소 :여성회관 대회의실

･참석인원 :50명

-제3회 전국장애인 아마추어 댄스스포츠대회

･일 시 :09.6.27~28

･장 소 :시민체육광장 1체육관

･참석인원 :700명

-어린이날행사

･일 시 :09.5.5

･장 소 :시민체육광장 운동장

･참석인원 :10,00명

-군포시지역아동센터 연합체육대회

･일 시 :09.5.9

･장 소 :시민체육광장 축구장

･참석인원 :150명

-군포시장기 어머니 배구대회

･일 시 :09.7.10

･장 소 :시민체육광장 1체육관

･참석인원 :250명

-무료영화상영

･일 시 :09.7.28~31

･장 소 :군포문화센터 상상극장

･참석인원 :387명

-장애인 복지차량 무료주차 :11대

◯ 추진성과

-시설이용의 무료제공으로 기업이미지 향상

14

댄스스포츠대회

어린이날행사

어머니배구대회

무료영화상영

2. 고객만족 증진

배 점 10점

◈Contents

가. 고객만족도

나. 시설이용자 만족도

2. 고객만족 증진

가. 고객만족도 : 가중치 5점

◯ 평가방법 :경영평가결과 점수 반영(환산)

◯ 가중치 :5점

◯ 세부평가내용

2009년도 설문조사 점수

100점

×50점 +

2009년도 설문조사 점수

2008년도설문조사점수+(100점-2008년도

설문조사점수)×10%

×50점

나. 시설이용자 만족도 : 가중치 5점

◯ 평가방법 :자체설문조사(시설 이용자의 시설관리 등에 대한 만족도 조사)

◯ 가중치 :5점

◯ 평가기준

조사결과

점 수

65점이상

5

60점이상

4

55점이상

3

50점이상

2

50점미만

1

□ 추진실적

구 분 사업별 고객만족도 점수 평균점수

시민체육광장 75.2

고객만족도 공영주차장 75 76.점

종량제 봉투판매 79.8

환산점수 (65점이상)76.점 =5점

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 17

고품격서비스, 고효율경영

□ 추진실적

구 분 시민체육광장 공영주차장 종량제봉투

추진부서 문화체육팀 주차관리팀 환경자원팀

설문기간 10.26~11.4 11.9~11.14 11.9~11.20

조사대상범위 200명 이용고객 200명 376개 업소

응답인원 200명 142명 231개 업소

조사방법 현장조사 현장조사 업소방문

표본추출 무작위 무작위 231개 업소

질문방식 구조화된 설문지 구조화된 설문지 구조화된 설문지

자료처리 통계분석 통계분석 통계분석

･주문전화 친절성

조사내용

･서비스환경

･서비스과정

･서비스결과

･강좌만족도

･개선요구사항

･서비스환경

･서비스과정

･서비스결과

･사회적 만족부분

･물품 결재방식

･ARS주문 만족도

･배달직원 친절성

･물품배달 신속성

･배달수량 정확성

･판매 전반

점수환산

설문점수를 100점 만점으로

환산

설문점수를 100점 만점으로

환산

설문점수를 100점 만점으로

환산

고객만족도 75.2점 75점 79.8점

18

3. 사업목표 달성도

배 점 22점

◈Contents

가. 사업수입 목표 달성도

나. 신규사업 발굴 노력도

3. 사업목표 달성도

가. 사업수입 목표 달성도 : 가중치10점

◯ 평가방법 :경영평가결과 점수 반영(환산)

◯ 가중치 :10점

□ 추진실적

(단위 :천원)

2009년

2008년

사업별

목표설정

평가결과

여성회관

사업수입(A)

414,58

사업수입

422,51

최고

가중치

8

시민

체육광장

182,753

173,024

목표

(B)

5,775,40

주차관리

2,431,043

2,63,990

평점

81.98

종량제봉투

2,179,60

2,391,026

최저

목표

2,625,46

(C)

득점

6.56

합 계

5,208,14

5,250,491

□ 산정기준

○신규사업 제외 :군포문화센터,환경관리소,환경미화센터

○ 08년 수입실적 환산기준(6개월→12개월):2008년 수입금 ×2=2008년도 사업수입

단)여성회관의 경우 :년3회 접수(상반기1회,하반기2회)로 08년도 하반기

사업수입금에 대하여 1/2배분 후 년3회 환산한 금액임

(281,634 ÷2) × 3회 = 422,451천원

08년도 여성회관 결산서상 수입금 :305,794천원(과오납 환불금 포함금액)

-2008.7.1~12.31과오납환불금 24,160천원을 차감한 사업수입금 :281,634천원

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 21

고품격서비스, 고효율경영

나. 신규사업 발굴 노력도 : 가중치12점

1) 신규사업 발굴보고회 등 추진실적

◯ 평가방법 :신규사업 발굴 보고회 등 추진 실적

◯ 가중치 :6점

◯ 평가기준

추진건수 5회이상 4회 3회 2회 1회이상

점 수 6 4.8 3.6 2.4 1.2

□ 추진실적

연

번

구분

일 시

장 소

참석인원

내

용

1

2

3

4

5

6

보

고

회

신규

사업

2009.1.28

2009.2.26

2009.4.23

2009.2.17

2009.9.2

2009.9.11

공단본부 회의실

공단본부 회의실

공단본부 회의실

문화체육팀

환경자원팀

주차관리팀

25명(일반,기능직)

20명(일반,기능직)

21명(일반,기능직)

여성회관 신규사업

발굴제안서 설명

체육광장 신규사업

발굴제안서 설명

여성회관 신규사업

발굴제안서 설명

체육광장 신규사업

발굴 보고

문화센터 신규사업

발굴 보고

공영주차장 신규사업

발굴 보고

환산점수 (2009년도 5회 이상 만점) 6회 =6점

□ 신규사업 발굴절차

신규사업 발굴 계획수립

신규사업에 대한

대상과제 사전도출

신규사업 대상 현장방문

사전 도출한 과제에 대한

현장확인 및 문제분석

우수신규사업 개선안 검토

및 차기사업계획에 반영

신규사업 발굴보고회 개최

의견수렴 및 문제점 분석

결과 발표

신규사업에 대한 문제점

보완 및 피드백

22

3. 사업목표 달성도

□ 추진내용

구 분 보고일시 센터명 발표자 신규사업내용 비 고

1회

2009.1.28 여성회관

이영윤

군포여성 장애인

불가

일자리 창출

2회

2009.2.26 체육광장

민효진

시민체육광장

진행중

건강강좌 운영

3회

2009.4.23 여성회관

신성기

직업전문 교육 계획안

불가

운영수입 다각화를

4회

2009.2.17 문화체육팀

위한 테니스강좌

진행중

운영계획

5회

2009.9.2 환경자원팀

환경미화센터 재활용품

확보 운영계획

진행중

주차장 수입증대를 위한

6회

2009.9.11 주차관리팀

신규사업 주차장

진행중

운영검토

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 23

고품격서비스, 고효율경영

2) 신규사업 발굴추진

◯ 평가방법 :신규사업 발굴 추진실적

◯ 가중치 :6점

◯ 평가기준

추진건수

점 수

2회이상

6

1회

5

0회

0

□ 추진실적

신규사업명 추진내용

환경미화센터 공동주택

재활용품 유상 수거 영업활동

체육광장 건강강좌 사업

○추진기간 :2009.9.1~현재

○구성인원 :2명(환경자원팀 최중환,김정혜)

○주요내용 :재활용품 수거 방식의 능동적 영업 활동

○추진기간 :2009.7.1~현재

강 좌 명 :라인댄스,테니스레슨

○주요내용 :2개강좌(라인댄스,테니스레슨)개설 운영

환산점수 2회 :6점

◯ 2009년 사업확대

구 분 수탁사업 업무개시일

-환경관리소 수탁 운영

2009년 신규수탁사업

-당정1주차장 수탁 운영

-동백길 주차장 수탁 운영

-당동1공영주차장 수탁 운영

-당동2공영주차장 수탁 운영

-군포문화센터 수탁 운영

-환경미화타운 수탁 운영

-청명1길 공영주차장 수탁 운영

2009.1.1

2009.3.1

2009.7.1

2009.10.1

24

4. 시설운영 활성화

배 점 23점

◈Contents

가. 시설 이용율 증감

나. 시설물 안전점검

다. 안전사고(산재)발생

라. 노후시설 및 장비 등의 관리실태

4. 시설운영 활성화

가. 시설이용율 증감 : 가중치 8점

1) 이용율 제고를 위한 홍보

◯ 평가방법 :이용율 제고를 위한 홍보 건수

◯ 가중치 :3점

◯ 평가기준

홍보건수

점 수

3회이상

3

2회

2

1회

1

□ 추진실적

홍보 사업장 추진내용 홍보건수

시민체육광장 -기업체,사회단체 홍보물 발송 2회

여성회관 -38,39,40기 수강생 모집 홍보 3회

문화센터 -35,36기 수강생 모집 홍보 2회

환산점수 7회 :3점

□ 추진내용

사업장 세부내용 주요활동

◯ 성과목표 :체육광장 체육시설 이용률 증대

◯ 개 요

-기 간 :09.6.12~22(1일간),11.10~13(4일간)

-방 법 :시민체육광장 홍보용 전단지 우편 발송

-대 상

시민체육광장

･기업체 :종업원수 50인 이상 기업체 88개소

･사회단체 :중심상가 번영회 외 50개소

･기존회원 :1체육관,축구장 이용자 362명

홍보용전단지

◯ 추진성과

-비수기 체육시설 대관 홍보 마케팅 실시로 체육시설

대관 문의 증가

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 27

고품격서비스, 고효율경영

사업장 세부내용 주요활동

◯ 내 용

-38기 교육생 모집 홍보

･홍보기간 :09.3.23~4.3

･102개반 3,528명

여성회관

-39기 교육생 모집홍보

･홍보기간 :09.7.27~8.7

･102개반 3,514명

-40기 교육생 모집홍보

홍보용 전단지

･홍보기간 :09.11.25~12.9

･104개반 3,605명

◯ 내 용

-35기 교육생 모집 홍보

･홍보기간 :09.7.20~8.31

문화센터 ･248강좌 5,10명

-36기 교육생 모집홍보

･홍보기간 :09.10.26~11.30

･245강좌 4,551명 홍보용 전단지

2) 전년대비 이용 증가율

◯ 평가방법 :전년대비 시설이용 증가율

◯ 가중치 :5점

◯ 평가기준

증가율

점 수

3%이상

5

2%이상

4

1%이상

3

0%이상

2

0%미만

1

□ 추진실적

◯ 기 간 :2009.1.1~12.31

사업장 2008년 유료이용자수(명) 2009년 유료이용자수(명) 증감율(%)

계 695,81(2개월 환산 :1,391,762명) 1,85,203 13.9

시민체육광장 118,489(12개월 환산 :236,978명) 236,058 △0.39

여성회관 7,92(12개월 환산 :15,84명) 23,38 49.1

공영주차장 569,00(12개월 환산:1,39,200명) 1,325,907 16.4

환산점수 13.9% 증가 :5점

28

4. 시설운영 활성화

나. 시설물 안전점검 : 가중치 7점

1) 안전점검 실시 실적

◯ 가중치 :3점

◯ 평가기준

구 분

점 수

매분기 2회

3

매반기 3회

2

매분기 1회

1

□ 추진실적

사업장 추진내용 점검횟수

-시설물 안전점검의날 운영(4회)

여성회관 -우기(1회),동절기대비(1회) 18회

-월간점검(전기,가스,소방,승강기)-12회

-시설물 안전점검의날 운영(7회)

시민체육광장 -우기(1회),해빙기(2회),연휴대비 안전점검(1회) 23회

-월간점검(전기,가스,소방,조도,미세먼지)-12회

군포문화센터

공영주차장

환경관리소

-연휴대비 안전점검(1회)

-월간점검(전기,가스,소방,기계,저수조)-4회

-해빙기(1회),우기(1회),장마대비(1회),동절기대비(1회)

-월간점검(전기,소방)-12회

-계절별 안전점검 :해빙기,우기,동절기 안전점검

-월간점검(전기,소방,크린시스,기계설비)-12회

5회

16회

12회

환경미화센터 -월간점검(전기)-6회 6회

환산점수 분기2회 충족 :3점

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 29

고품격서비스, 고효율경영

□ 추진실적

구 분 세 부 내 용

○시설물 안전점검의날 운영

-안전점검의날 지정 운영 :매월 첫째주 월요일

여성회관

시민체육광장

문화센터

공영주차장

환경관리소

환경미화센터

-추진기간 :09.1.1~12.31

-점검반 구성 :1개반 3명

○계절별 안전점검 :우기,동절기대비 시설물안전점검

○월간안전점검 :전기,소방,가스,승강기

○시설물 안전점검의날 운영

-안전점검의날 지정 운영 :매월 첫째주 월요일

-추진기간 :09.1.1~12.31

-점검반 구성 :1개반 3명

○계절별 안전점검 :우기,해빙기대비 시설물안전점검

○연휴대비 시설물안전점검 :추석,설날,연말연시

○월간안전점검 :전기,소방,가스,미세먼지,조도

○연휴대비 시설물안전점검 :추석

○월간안전점검

-전기,승강기 :외주업체 점검 월1회

-소방,기계,저수조 :자체점검

○계절별 안전점검 :해빙기,우기,장마대비,동절기 안전점검

○월간안전점검

-전기,소방 :외주업체 점검 월1회

○계절별 안전점검 :해빙기,우기,장마대비,동절기 안전점검

○월간안전점검

-전기,소방,크린시스,기계설비 점검

○월간안전점검

-전기 :외주업체 점검 월1회

30

4. 시설운영 활성화

2) 시설점검 후 조치실적

◯ 평가방법 :자체 안전점검 및 잠재재해 발굴 점검실적 반영

◯ 가중치 :4점

◯ 평가기준

-개선율 =

총 개선건수

총 발굴건수

×100

-득점환산 :가중치(배점)×개선율

-득점환산 점수가 2.4점 이하인 경우 0점 처리

□ 추진실적

사업장 발굴건수(건) 개선건수(건) 개선율(%)

계 1,249 1,249 100

여성회관

시민체육광장

군포문화센터

공영주차장

환경관리소

환경미화센터

133

716

182

5

188

25

133

716

182

5

188

25

100

100

100

100

100

100

환산점수

100% =

1,249

1,249

×100

득점환산 :4×100% =4점

다. 안전사고(산재)발생 : 가중치 2점

◯ 평가방법 :산재적용 건수

◯ 가중치 :2점

◯ 평가기준

발생건수

없음

1~2건

3~4건

5건이상

점 수 2 1.4 0.7 0

□ 추진실적

구 분 산재 발생 건수

2009.1.1~12.31

환산점수

없음

2점

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 31

고품격서비스, 고효율경영

라. 노후시설 및 장비 등의 관리실태 : 가중치 6점

1) 장비이력카드 관리상태

◯ 평가방법 :장비이력카드 작성상태 점검

◯ 가중치 :3점

◯ 평가기준

구 분

탁월

우수

보통

미흡

저조

점 수 3 2.4 1.8 1.2 0.6

□ 추진내용

◯성과목표

-장비에 대한 수리내역 작성으로 정확한 자료관리 체계구축

-체계적이고 효율적인 장비관리로 내구수명 연장

◯기록내용

-기본사항 :설치장소,품명,규격모델

-특이사항 :전기용량 및 소모품 모델

-수리이력 :장비의 고장수리 내역을 입력

◯장비이력 현황

사업팀 관리항목 장비대수

체육광장 44종 81대

문화

체육팀

여성회관

35종

128대

문화센터 47종 177대

주차관리 공영주차장 2종 150대

환경관리소

14종

201대

환경

자원팀

환경미화센터

32종

143대

32

4. 시설운영 활성화

2) 유지보수 및 내구기간 연장노력

◯ 평가방법 :장비이력카드 검토(부품,오일,벨트교체 등 파악)

◯ 가중치 :3점

◯ 평가기준

구 분

탁월

우수

보통

미흡

저조

점 수 3 2.4 1.8 1.2 0.6

□ 추진실적

사업장 이력카드 작성내역 비 고

6개 사업장 전체사업장 동일

환산점수 장비이력카드 검토(부품,오일,벨트교체 등 파악)

◯ 노후시설물 개선실적

사업장

체육광장 1체육관

세부내용

▪건물균열 및 누수발생

▪건물내부 우수유입

▪건물내부 우수유입

▪마루 노후 및 훼손

개선내용

▪건물외부 도장

▪지붕 및 옥상방수

▪유리면 수밀 코킹

▪마루 샌딩․도장

조치일자

2009.3월

2009.3~4월

2009.10~11월

2009.11.2~8

체육광장 2체육관 ▪탁구장 마루 오염/노후 ▪마루 샌딩․도장 2009.6.14~15

체육광장

▪화장실 내부시설 노후/훼손 ▪노후시설 교체

2009.06.

여성회관

중심지하

공영주차장

▪승강로 누수발생

▪옥상바닥 노후화

▪기계실 설비 노후화

▪노후화된 전기 시설물 절약형

조명기구로 교체

▪ 승강로 방수

▪ 우레탄 방수

▪ 밸브 및 배관교체

▪ 조명기구 교체

-갓등 :325개

-코너등 :62개

2009.11.21~30

2009.11.19~12.7

2009.11.28~12.6

2009.7.8~24

▪소화전 펌프교체

환경미화센터

▪소방시설 보수공사

▪완강기 교체

▪피난유도등 교체

2009.10.2

▪송수구 체크밸브교체

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 33

고품격서비스, 고효율경영

◯ 시설물정비로 내구수명 연장

사업장 세부내용 개선내용 조치일자

▪운동기구 점검 및 정비 ▪구리스주입/정비 월 1회

시민체육광장

▪관리동 시스템에어컨 정비

▪고압센서 교체/정비

▪탁구대 훼손 및 노후 ▪탁구대 상판 교체

▪방송상태 및 음질 불량 ▪스피커 교체/정비

2009.2.

2009.6.

2009.6.

[장비수리]

▪LED전광판 누수 및 불량 ▪방수 및 장비정비 2009.7.

▪1관 CCTV 불량 ▪선로 및 장비정비 2009.11.

여성회관

중심지하

공영주차장

▪옥상 방수공사

▪공영주차장 진출․입

경사로 미끄럼 방지공사

▪우레탄방수공사

▪고객의 안전 및

편의제공

(47㎡ 공사)

2009.11.19

~12.7

2009.11.27

~12.5

[전등보수]

환경관리소

▪바닥 에폭시 코팅 공사 에폭시코팅방수공사

▪대형폐기물 파쇄기

▪페인트공사

덕트라인 페인트 작업

▪외부 맨홀 방수작업

▪방수공사

▪재축출기 볼탑 노후 교체 ▪부품교체

▪유인송풍기 냉각수라인 ▪배관교체공사

2009.2.8~

3.21

2009.1.1~

12.31

[기계내부수리]

[펌프수리]

노후 교체작업 ▪페인트 도색

▪파고라 전체 페인트 작업

▪가스저장소 페인트 작업 ▪페인트 도색

▪각종 차량 유지보수

▪엔진오일점검교환

2009.7~12

▪유압오일점검교환

▪타이어교체 등

[시설물제작]

환경미화센터

▪비닐압축기 보수공사

▪압축판 보수

▪컨트롤 판넬 보수

▪프로그램 재셋팅

2009.12.24

[운동기구도색]

34

5. 정부 및 시 정책 준수

배 점 10점

◈Contents

가. 지적사항 개선실적

나. 주관부서와의 업무협조 실적

다. 공기업 정책 준수

5. 정부 및 시정책 준수

가. 지적사항 개선 실적 : 가중치 3점

◯ 평가방법 :경영평가,시 및 도의 지적사항에 대한 조치실적

◯ 산출식 :(총 이행건수/지적건수)×100

◯ 평가기준

이행율 90%이상 89~85%이상 84~80%이상 79~75%이상 74%이하

점 수 3 2.7 2.4 2.1 1.8

□ 지적사항 개선실적[시 종합감사 :2009.11.30~12.8]

처리결과

제목

주요지적 사항 및 처분요구

처리전말

완료

(일자)

○ 공개채용시험을 대행하면서 규정에 ○ 최초 용역업체 공개채용 이후 공단

공개채용

적성검사 및

심사에 관한

사항

인사제도

운영에

관한 사항

근거가 없는 적성검사를 실시하여

예산을 낭비하였으며,

일반직 공개채용시 직무수행계획서

심사를 별도 심사위원회를 구성하지

않고 공단 자체적으로 실시하여

공정성이 결여되었음.

○ 인사운영계획을 미 수립,

인사위원회 문서대장 관리 소홀,

근무 평정시 규정 및 계획에 없는

징계처분자에 대한 감점 실시

향후,관련 규정 준수 및

자체 직원 공개채용 시 적성검사를

미실시하였으며,

향후 직무수행계획서는 심사위원회를

구성하여 평가추진

○ 2010년도 인사운영계획 수립과,

인사위원회 문서대장을 일제 정리

하였으며,2009년 하반기 근무평정

계획에 감점기준을 설정 추진

2010.

1.1

2010.

1.27

업무연찬을 통해 관련 규정을

준수할 것

○ 현금영수증카드 사용대장 미작성 및 ○ 현금영수증카드 사용대장 작성 및

현금영수증

카드 사용대장

관리에 관한

사항

현금영수증 사용내역을 보고하지

않고 있어 회계업무 실무자는 현금

영수증카드 사용대장을 작성하기

현금영수증 월별 사용내역 보고

실시

2010.

1.1

바람

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 37

고품격서비스, 고효율경영

처리

제목

주요지적 사항 및 처분요구

처리전말

결과

완료

(일자)

물품관리대장 ○ 물품관리대장상의 2009년도에 구입한 ○ 자산취득 구입사항 프로그램 입력

관리에 관한 물품(261종 911점)을 전산프로그램에 항목별로 엑셀로 데이터 작성하고

사항

미입력하고 있어 미 입력된 물품의

전산입력 및 총괄 관리 하기 바람

물품분류 번호 확인 후 자료 입력

조치(3월중)

○ “환경미화타운 사무실 개선공사 ○ 지역개발 공채 미부과 채주에 대해

경기도

지역개발공채

소화에 관한

(3,650천원)”등 2건의 시설공사건에

대하여 지역개발채권을 매입하지

않거나 매입대상이 아님에도 과다

공채 매입 조치하고,계약 시 지역개발

공채 매입 대상 업체 관리에 만전을

기하도록 조치

2010.

2.25

사항 매입하고 있으므로 관련 규정에

의거 적정 처리 조치.

시설공사

준공검사에

관한 사항

○ 환경관리소 “공장동 건축철골

내화도장 및 외벽등 도장공사를

발주하여 준공하면서 회계관계

공무원의 입회하에 준공검사 미실시

하여 각종 공사계약에 대한 준공

처리시 회계관계 공무원의 입회하에

○ 준공 처리시 준공계를 접수하고

공단 회계 관계직원 입회하에

준공검사 실시

2010.

2.19

징계처분자

보수 등

지급에 관한

사항

준공 검사를 완료한 후 준공처리

하도록 조치

○ ‘08년 11월 “감봉 1월”의 징계처분을 ○ 과다지급분 환수를 위한 내용증명

받은 직원에 대한 12월분 보수 [경영기획실-842(010.2.25)]통보

지급 시 1/3감액 지급하여야 하나, 향후 징계처분에 대한 급여 지급시

50,60원이 추가 지급됨. 제규정에 의거 처리

추가 지급된 보수에 대한 환수 및

향후 관련 규정 연찬으로 재발하지

않도록 조치

2010.

2.25

예산 편성

및 집행에

관한 사항

○ 급량비․법인등기수수료․부서운영

업무 추진비”를 예산편성지침과 달리

편성하고 급여․제수당․기타직보수․

복리후생비․보상비 등”의 집행율이

예산액 대비 60%로 재정을 사장하고

있으므로 예산편성 지침 등 관련

제규정을 준수하고 재정의 효율적

집행토록 조치

○2010년도 제1회 추경편성시

급양비 (복리후생비 → 행사등잡비)

등기수수료 (공공요금및제세 →

지급수수료)

부서운영업무비 (행사등잡비 →관서

업무비)등으로 재편성하고

인건비 예산은 경영기획실에 일괄

편성 운용함으로써 재정을 효율적으로

집행 조치

2010.

2.26

38

5. 정부 및 시정책 준수

처리

제목

주요지적 사항 및 처분요구

처리전말

결과

완료

(일자)

○ “자금수입기록부”와 “자금지출기록부” ○ 관계규정에 의한 세입세출외현금

세입세출외

현금

집행에 관한

사항

미작성,

“지출증빙자료 편철 및 보관 부실”,

“현금출납부와 지출증빙서의 지출일

불일치”등 관리에 소홀한 면이 있으며,

“법면 제초작업(예단개발)”및

“보험료 납부(‘09.7월 ~10월)처리”

를 부적절하게 하고 있음.

자금수입기록 및 자금지출기록을

구분 작성하고,

향후 장부 작성 시 오기,누락되는

사항이 발생되지 않도록 업무 처리

2010.

1.18

○ 향후 업무처리 시 관련 규정 준수

토록 하며,업무연찬을 통해 향후

동일한 사례가 발생하지 않도록 조치

장애인고용

장려금

운용에 관한

사항

○ 한국장애인고용촉진공단에서 지급된

장애인 고용장려금에 대하여 별도의

계좌를 개설하지 않고 세입세출외

현금 계좌에서 관리하고 있으므로

별도계좌로 관리․운영토록 조치

○ 장애인 고용장려금 집행 잔액에

대한 별도 계좌로 관리

2010.

1.11

○ 여성회관 강사료 지급시 사업소득을 ○ 강사 소득세 관련 자체 교육실시

기타소득으로 보아 공제대상이 아님 °일시 :2010.1.25일

에도 127,00원(주민세 12,720원)을 °대상 :회계담당 외 여성회관직원

강사료

지급에 관한

사항

별도 징수하고 ‘09.9월분 초과

지급된 7,035천원의 강사료를 환수

하지 않고 10월분 강사료 지급시

상계 처리한 것은 잘못된 것으로

○ 향후 강사료 지급에 따른 소득세,

주민세 징수에 대한 요율 및 강사료

계산에 따른 지급시 제규정 준수를

통한 정산처리

2010

2.2

소득세 원천징수 및 강사료 지급 시

법규정 준수토록 조치

○ 「문화센터 설치 및 운영 조례」에 ○ 관련규정에 의거 자원활동가 수강료

여성회관 및

문화센터

사용료 등에

관한 사항

규정하지 않은 감면 대상자에 대한

시장 승인(협조)없이 감면 처리하였

으며,수강 취소 신청자에 대하여

규정에 없는 불필요한 증빙자료 징구

하였음.이에 관련규정을 준수하고

면제 대상자를 시에 승인 요청하여

감면 처리하고.

○ 수강 취소시 환불지급 방침을 수립

신청서류 간소화처리

2010

2.8

부당한 서류 요구가 없도록 조치

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 39

고품격서비스, 고효율경영

처리

제목

주요지적 사항 및 처분요구

처리전말

결과

완료

(일자)

유아실

운영에 관한

사항

○ 규정에 정하지 않은 서식을 임의

작성하고 유아 수탁증을 교부하지

않아 관련 조례에 따라 유아 수탁증을

○ 관련 규정에 의한 서식을 작성하고

유아 수탁증(영수증)을 교부

2010

2.16

교부하도록 조치

○ 셔틀버스 임대차 계약을 1인 견적에 ○ 2010년도 셔틀버스 임대차 계약

문화센터

셔틀버스

임대차

계약에 관한

사항

의한 수의계약으로 체결하면서

객관적 비교 없이 계약을 체결함

○ 정원초과,대금지급 시기 부적절,

공채소화 부적절 등 관리 소홀하여

각종 계약체결 시 회계 관련 법령

체결시 소액수의 견적제출공고를

통하여 계약 하였음.

○ 정원초과 방지는 계약서에 명시하고

대금 지급은 매월 말일 품의하여

익월 5일까지 입금

2010.

1.28

준수하도록 조치

○ 나라장터 이용에 따른 수수료 ○ 조달 관련 규정 준수를 통한 수수료가

조달청

(60,00원)를 납부기한 내 대금을

납부하지 아니함으로써 수납연체료

연체되지 않도록 업무추진에 정확성

강조 교육 실시

나라장터

이용에 관한

사항

300원이 부과되고 이를 담당 직원이

자비로 충당하였음.

○ 향후 회계 업무 처리 시 조달관련

법령 준수하여 수수료 연체 등

업무추진에 착오가 없도록 조치

2010.

1.18

○ 2009년1월1일 계약 체결한 활성탄

구입 홈페이지 수의계약 공개내역이

○ 활성탄구입 홈페이지 공개 내역

상이한 점 수정

수의계약

실제내용과 상이하였고 2009년 3월 ○ 공영주차장 CCTV(주)나라정보기술과

내역 공개에

관한 사항

공영주차장 CCTV설치공사 내역이

홈페이지 공개가 불이행 되어

지방자치단체를 당사자로하는

계약 체결한 내역을 지방자치단체

수의계약운영 요령에 따라 홈페이지에

공개

2010.

2.19

계약에 관한법률을 준수토록 조치

40

5. 정부 및 시정책 준수

처리

제목

주요지적 사항 및 처분요구

처리전말

결과

완료

(일자)

○ CCTV 설치․운영 지침 미 수립, ○ 공단 CCTV 설치․운영 지침을

CCTV

유지관리에

관한 사항

CCTV관리카드 미 작성 및 개인정보

수집에 대한 사항을 안내하지 않았음.

향후 업무연찬을 통해 관련규정을

준수 할 것

제정하고 설치 현황을 공단 홈페이지

개인 정보보호 정책란에 게재하고

CCTV 설치지역에 개인정보수집에

대한 안내판 부착 및 CCTV 관리

2010.

2.19

카드 작성 완료

○ 건강/연금보험료 및 산업안전보건 ○ 과다 지급된 지역난방 열배관 긴급

관리비를 관계 기준에서 정한대로 보수공사 건강/연금보험료 198,70원,

적용하지 않고 설계함. 재크레인 보수공사 안전관리비

○ 건강/연금보험료 및 산업안전보건 349,60원,

관리비 적용 제비율에 의해 보험료 리들링콘베이어 보수공사 건강/연금

공사원가계산

등을 재산정하여 보험가입 증빙자료와

사용내역을 대조 정산하기 바라며,

보험료 109,220원,

소각로 내화물 보수공사 안전관리비

제비율적용및 향후 각종 공사 시행시 관련 지침 등 176,980원(원단위절사), 2010.

정산에 관한 준수 조치 여성회관 3,4층 화장실 시설공사 2.18

사항 안전관리비 110,613원,

여성회관 교육장 조도개선공사

안전관리비 127,947원 등 총 6건

1,072,490원을 회수조치 하였으며

○ 향후 산업설비공사 원가계산 제비율

(행안부)적용기준을 준수하여 공사

설계 적용

○ “환경관리소 운영계획서”를 매 회계 ○ 환경관리소 운영 지침에 따라 환경

환경관리소

운영에 관한

사항

연도 2개월전에 시에 제출하여 시장의

승인을 받아야 하나 감사일 현재까지

제출 및 승인을 이행하지 않고 있음

환경관리소 운영계획 관련 지침을

숙지하여 “2010년 환경관리소 운영

계획서”를 수립하고 시장의 승인을

받아 시설운영에 만전을 기하도록

조치

관리소의 운영에 관련한 계획서를

시에 보고 조치

2010.

1.13

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 41

고품격서비스, 고효율경영

처리

제목

주요지적 사항 및 처분요구

처리전말

결과

완료

(일자)

○ 「지방계약법 시행령」 제69조 및

제70조에 따라 시설공사에 대하여

하자담보책임기간 내에 있는 공사에

대하여는 담당자가 연2회 이상

정기적으로 하자검사를 실시하도록

○ 2009년까지 실시된 하자 검사 필요

공사에 대해 하자검사추진계획 수립

및 검사 실시

시설공사 규정하고 있음에도,“네트워크 및

하자검사 통신망 설치 공사”등 총 12건의

이행 소홀 종료된 공사에 대하여 감사일 현재

2010.

2.12

까지 하자검사를 실시하지 않고 있음.

하자담보책임기간내 정기적인 하자

검사토록 하며,하자담보 책임기간

내 공사에 대한 별도 관리를 통해

동일한 사례가 발생하지 않도록 조치.

나. 주관부서와의 업무 협조 실적 : 가중치 2점

◯ 평가방법 :시 대행사업 관련부서와 업무협의 추진 실적

◯ 평가기준

협의횟수 5회이상 4회 3회 2회 1회미만

점 수 2 1.8 1.6 1.4 1.2

□ 업무협의 추진실적

협의 일자

2009.9.9

협의 부서

시 대행사업

관련부서

주요 업무협의 내용

-2010년도 본예산협의

업무협의 결과

2010년도 본예산 편성

2009.9.1 교통지도과 -신용카드 결제기기 운영(2대) 신용카드 결제기기 도입

2009.9.14 교통지도과 -무인요금시스템 도입(3대) 시예산으로 반영

2009.9.16 교통지도과 -주차관리 전용차량 지원 2010년도 본예산에 반영

2009.9.5 사회복지과 -여성회관 2010년도 본예산협의 시예산반영(4건),본예산(5건)

2009.9.8 문화체육과 -체육광장 2010년도 본예산협의 시예산반영(7건)

2009.9.16 아동청소년과 -문화센터 2010년도 본예산협의 시예산반영(1건),본예산(5건)

42

5. 정부 및 시정책 준수

다. 공기업 정책 준수 : 가중치 5점

◯ 평가방법 :경영평가점수 환산

1] 인건비 인상률 준수

❏ 기준 :인건비 가이드라인 준수

❏ 점수 :2.0점

❏ 인건비 인상률

구 분

인건비 인상률

07년도

공단설립이전

08년도

08년도 신생공단

09년도

동결

2] 노조전임자 운영

❏ 기준 :정부기준에 적합한 노조전임자 운영

❏ 점수 :노조전임자 기준 준수 여부(-0.5점),파업여부(-0.5점)

❏ 실적 :2008.9.13무노조 선언으로 노동조합 및 노조전임자 없음

3] 추가사업 타당성 검토

가.추가 타당성 검토 실시 여부

❏ 기준 :사업 추가 시 전문기관의 타당성 검토 실시 여부

❏ 점수 :추가사업 타당성검토 실시 여부(-0.5점)

❏ 사업추가 :해당 없음

나.인력증원의 적정성

❏ 기준 :타당성 검토 결과에 따른 적정한 인력의 증원 여부

❏ 점수 :인력증원의 적정성(-0.5점)

❏ 실적 :해당 없음

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 43

고품격서비스, 고효율경영

4] 경영개선명령 이행여부

❏ 기준 :행정안전부 경영진단결과 경영개선명령 이행 여부

❏ 점수 :-2.0점

❏ 실적 :해당 없음

5] 감사원감사 지적사항 이행 여부

❏ 기준 :감사원의 지방공기업에 대한 감사결과 지적사항 이행 여부

❏ 점수 :-1.0점

❏ 실적 :해당 없음

6] 성과급제도 운영의 적정성

가.기관성과급의 적정 운영

❏ 기준 :기관성과급 운영이 정부기준에 적합한지 여부

❏ 점수 :기관성과급 적정 운영(0.5점)

❏ 실적

○ 지급시기 :2009.12.24

○ 지급대상 :139명

-임원 1명,일반직 20명,기능직 36명,무기계약직 82명

○ 평가등급 :“보통”

○ 지 급 율 :150%

○ 신규채용자 및 휴직자 :월할 계산

○ 퇴 직 자 :직전년도 기관성과급 미지급에 따라 미지급

44

5. 정부 및 시정책 준수

나.개인성과급의 적정 운영

❏ 기준 :개인성과급 운영이 정부기준에 적합한지 여부

❏ 점수 :개인성과급 적정 운영(0.5점)

❏ 실적 :지방공기업 설립운영기준 개정에 따른 성과급제도 지급시기 변경

7] 업무추진비 집행의 적정성

❏ 기준 :조세특례제한법 제136조(법인세법 규정의 100분의70)에 의한

;편성,운영

❏ 점수 :기준준수(1.0점),기준초과(0점)

기 간 예산액 집행액

2009.1.1~2009.12.31 21,40,00원 20,179,400원

※ 근거 :2009년도 결산서 25쪽 참조

8] 통합경영공시 운영의 적정성

❏ 기준 :통합경영공시 운용규정 및 매뉴얼에 따른 공시여부

❏ 점수

기 준

배 점

점 수

자료입력기한 준수여부 0.8 준수(0.8점),미준수(0점)

공시책임자 지정ㆍ공시

(책임자별 공시내용 적정성 검토 여부)

0.2 준수(0.2점),미준수(0점)

공시항목 준수 및 입력자료의 충실성

1.0

준수(1점),미준수(0점)

※누락 또는 오류시 0.2점씩 감점

❏ 실적

○ 자료 입력기한 준수 여부 :준수

○ 공시책임자 지정 및 공시 :준수

-담당자는 공시 총괄부서의 실무자로하고,감독자는 공시 총괄부서의 장으로

;; 하며,확인자는 이사장으로 지정하고 있음

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 45

고품격서비스, 고효율경영

구 분 소 속 직 책 성 명 전화번호

담당자 경영기획실 일반7급 김 복 진 031-90-617

감독자 경영기획실 실장 권 태 승 031-90-7610

확인자 이사장 오 종 두 031-90-7601

○ 통합경영공시 항목별 세부 공시 기준

-지방공기업 경영정보시스템(www.claneye.go.kr)에서 ‘경영정보열람’

‘지방공기업별 경영정보’창에서 군포시시설관리공단 검색

순번

항 목

기 준

구분

준수여부

▪기관소개,주요기능 및 역할,경영목표 및

1

일반현황

전략,기관장 소개,조직기구도,소재지,

수시공시

준수

공시책임자

▪임원(비상임 포함)

2 인원현황 ▪직원(정원/현원,정규직/비정규직) 정기공시 준수

▪직종별 인원현황

3

4

5

임원현황

신규채용 현황

임원연봉

▪임원별(비상임 포함)성명,직위,직책,임기,

주요경력,선임절차

▪신규채용 실적

▪여성ㆍ장애인ㆍ이공계 신규채용 실적

▪상임임원 기본연봉,부가급여,성과연봉,

기타

정기공시

정기공시

정기공시

준수

준수

준수

▪상시 종업원의 총급여액(기본급,성과급,

6

직원 평균임금

제수당,기타)

▪직원 평균근속연수

정기공시

준수

▪1인당 평균임금

7

8

9

10

11

12

13

기관장 업무추진비

요약경영정보

세입ㆍ세출ㆍ자금현황

경영성과

재무현황

주요경영분석지표

자본금 및 주주현황

▪업무추진비 집행내역

▪재무상태,경영성과,예산ㆍ결산현황

▪예산현황 :사업예산,자본예산

▪자금결산 :자금수입,자금지출,차기이월

▪영업수익,여업비용,영업외수익비용,

특별손익,당기순이익

▪자산,부채,자본,부채비율

▪안정성비율,수익성비율,활동성비율,

수지비율

▪주주명,납입자본금,지분율

정기공시

정기공시

정기공시

정기공시

정기공시

정기공시

정기공시

준수

준수

준수

준수

준수

준수

준수

46

5. 정부 및 시정책 준수

순번 항 목 기 준 구분 준수여부

14

15

타법인출자현황

외부감사인의

감사의견 등

▪대상법인,투ㆍ출자 금액,투ㆍ출자 목적

출자형태

▪감사인명,감사기간,감사의견,감사보고서

정기공시

정기공시

준수

준수

▪국회 시정ㆍ개선 요구사항

-최근3년간 국회 시정 또는 개선

요구사항과 그 조치내용 및 계획

16

외부기관 감사결과

(국회,감사원,지방

의회,기타)

▪감사원 시정ㆍ개선 요구사항

-최근3년간 감사원 감사결과 시정 또는

개선 요구사항과 그 조치내용 및 계획

▪지방의회 시정ㆍ개선 요구사항

수시공시

준수

-최근3년간 지방의회 시정 또는 개선

요구사항과 그 조치내용 및 계획

▪기타외부기관 감사결과

17

이사회의사록

▪회차,개최일자,참석이사,의안내용요약

가결여부,기타 주요사항

수시공시

준수

18 내부감사결과 ▪감사목적,기간,지적사항,조치사항 수시공시 준수

19 고객만족도 조사결과 ▪고객만족도 조사결과 수시공시 준수

20

정관,기관설치 운영

조례

▪정관 및 기관설치ㆍ운영 조례

수시공시

준수

21 경영평가결과 ▪지방공기업법 제78조에 의한 경영평가 결과 수시공시 준수

22

경영혁신과제

추진실적 및

경영혁신사례

▪경영혁신과제 추진실적

▪인사ㆍ노사관리 합리화,고객만족도 제고, 수시공시

경영성과 개선 등 혁신 성공사례

준수

23 사장경영성과 계약 ▪사장 경영성과 계약의 내용 및 이행실적 수시공시 준수

24 채용정보 ▪직원 신규채용 정보 수시공시 준수

25 입찰정보 ▪기관별 용역 등 공개입찰정보 수시공시 준수

▪기관 운영 및 활동 관련 연구보고서

26

기타

▪사업실적 홍보,기관별 소식지,정보ㆍ서식

수시공시

준수

자료,기관운영여행시설,법ㆍ제도자료

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 47

고품격서비스, 고효율경영

9] 예산 조기집행

❏ 기준 :예산 조기집행 실적이 정부정책에 부합하는지 여부

❏ 점수 :1.5점

❏ 측정산식

○전체예산대비 조기집행대상예산의 비중도 측정(0.5점)

예산조기집행대상

예산 비율(%)

=

예산조기집행대상예산액

전체예산액(이월예산포함)

×100

○전체예산대비 조기집행대상예산의 비중도 측정(1.0점)

예산조기집행액

목표달성율(%)

=

예산조기집행액

예산조기집행목표액

×100

❏ 실적

예산 조기집행 목표액

(단위 :천원)

2010.6월말까지 집행계획

구분

전체예산액

대상예산액

조기집행목표액

계 10,92,24 636,28 381,97

경영기획실 4,283,79 49,155 29,493

여성회관 685,470 22,748 13,649

시민체육광장 348,988 53,219 31,932

문화센터 855,268 31,268 18,761

주차관리팀 1,784,13 49,764 29,58

환경관리소 2,633,799 373,500 224,100

환경미화센터 400,607 56,74 34,04

예산조기집행액 목표는 행안부에서 최종 통보한 금액으로 하되,

경영평가 확인결과 금액과 다를 경우 큰 금액을 적용

48

5. 정부 및 시정책 준수

10] 인턴사원 채용관리

❏ 기준 :채용계획(정원의 2%)의 적정성 여부

❏ 점수 :1.0점

○채용계획(정원의 2%)의 적정성 여부(0.3점)

○채용목표 달성도(0.6점)

달성도(X)=실 채용인원 -채용기준인원(정원수*2%)

-X<-1→ 0점,-1<X≤0→ 0.4점,0<X→ 0.4점+(0.1*X)점

○인턴사원 채용관리(0.1점)

❏ 실적

○채용계획 비율

4

152

×100=2.63%

○달성도

4-(152×0.2)= 0.96

정원

152명

채용목표

(정원2%)

3명

계

4명

채용실적

3월채용

1명

4월채용

3명

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 49

고품격서비스, 고효율경영

11] 정부 권장정책 이행실적

❏ 기준 :관련법령에 의하여 준수하여야 하는 정부권장정책의 이행여부를 평가

❏ 점수 :1.5

○ 환산점수 =지표별 취득점수 합계/적용 지표수

-장애인 의무고용(X‘)

장애인 의무고용율(X‘)=(매월 장애인근로자수 합/매월 상시근로자수 합)×100%

·X‘=0%→ 0점,0%<X’2%→ X‘*0.75점,X’≥2%→ 1.5점

❏ 실적

(단위 :명)

구분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

장애인

근로자수

155

12

12

12

12

12

12

15

15

14

13

13

13

상시

근로자수

1,754 113

119

124

126

125

128

172

168

168

170

171

170

○ 장애인 의무 고용율

155

1,754

×100% =8.4%

50

6. 경영효율화

배 점 10점

◈Contents

가. 조직관리

나. 인사관리

다. 재무관리

라. 노사관리

6. 경영효율화

가. 조직관리 : 가중치 2점

◯ 평가방법 :경영평가 결과 점수 환산

1) 사업을 최적으로 수행하기 위한 순기능적인 단위조직 설치

□ 조직특성․업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직의 효율적 구성

❍공단 직제 구성

-공단 직제규정 제9조(조직)에 의거 설치 운영

-공단에는 경영기획실,문화체육팀,주차관리팀,환경자원팀을 둔다.

-조직도 :1본부 1실 3팀

[2009. 7. 1 ~ 현재]

이 사 장

이사회(비상임) 감사(비상임)

사업본부장

경영기획실 문화체육팀 주차관리팀 환경자원팀

여 성 회 관 운 영 센 터 관 리 부

시민체육광장운영센터 운 영 부

군 포 문 화 센 터 환경미화센터

❍팀제 단위조직 구성 운영

-단위 사업별 성과지향의 책임경영 실현과 조직 및 개인의 역량강화 환경

변화에 따른 탄력적 인력 운용․배치

-팀 완결형 업무수행 구조의 조직구성

-유사업무를 통합하여 팀단위 조직 구성하며,지원부서는 성격상 슬림화 운영

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 53

고품격서비스, 고효율경영

❍하부조직의 구성 현황

문화체육팀

팀

환경자원팀

하부조직

기 능

하부조직

기 능

하부

조직

여성회관 여성인력양성교육

시민체육광장 시민 체력단련의 장

관리부

운영부

환경관리소관리,

종량제봉투 배송

환경관리소(소각장)운영

문화센터

평생학습,문화공연

환경미화센터 재활용품 선별 분리

❍단위 조직 인력증감 및 비율

-연도별 인력 증감

년도별 조직 인력 증감

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2008

2009

경영지원팀

문화체육팀

주차관리팀

환경자원팀

❍인력 증감 사유 :신규 사업 수탁으로 단위조직 확대

일 자 신규 수탁 사업장 증가인력

2009.1.1 환경관리소,공영주차장(당정1,동백길) 43명

2009.3.1 공영주차장(당동1,당동2) 4명

2009.7.1 군포문화센터,환경미화센터 15명

2009.10.1 공영주차장(청명1길) 3명

2009.11.2 환경미화센터 기간직근로자 무기직 전환 22명

※인력 증원 근거 :「군포시시설관리공단 추가사업 타당성 검토」

54

6. 경영효율화

□ 중간관리자급 인력의 비중과 현업직의 강화

❍중간관리직 인력비율 현황

중 간 관 리 직

구 분

합 계

임원

관리직외

소계

3급

4급

5급

정 원 152 2 10 4 5 1 140

인력비율 100% 1.3% 6.% 2.6% 3.% 0.7% 92.1%

현 원 145 1 10 3 5 2 134

인력비율 100% 0.7% 6.9% 2.1% 3.4% 1.4% 92.4%

❍현업부서와 지원부서 인력 운영 현황

지원부서

구분

합 계

사업부서

소계

임원

경영기획실

정원 152 9 1 8 143

인력비율 100% 5.9% 0.7% 5.2% 94.1%

현원 145 10 1 9 135

인력비율 100% 6.9% 0.7% 6.2% 93.1%

❍현업 업무효율 증대를 위한 센터장 보직부여

-센터장 부여(복수직급)

문화체육팀

환경자원팀

구분

여성회관

시민체육광장

문화센터

환경미화센터

직 급 일반4급 일반4급 일반5급 일반5급

임용일 2009.12.8 2009..1 2009..1 2009..1

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 55

고품격서비스, 고효율경영

2) 조직진단을 통한 경영환경에 맞는 편제(정․현원관리 등) 유지

□ 환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계 운영

❍성과위주의 유연한 조직체계 운영

-팀장에 대한 복수직급제 도입 운영 규정 개정(3-4급 → 3-5급)

-근무평정 및 다면평가제도를 성과․승진․교육과 연계 운영 :년 2회 평가

❍업무특성을 고려한 효율적 분장업무 조정

-대상업무 :쓰레기종량제봉투 및 대형폐기물스티커 판매관리

※ 팀간업무조정 :경영지원팀(2008)⇒ 환경자원팀(2009)

❍환경관리소 교대근무방식 변경

-교대근무 방식 변경 현황

적용일 2009.1.1 2009.2.8 2009.9.1~현재

교대방식 3조2교대 4조2교대 4조3교대

근무방식

주간(09:00~21:0)2일

야간(21:00~09:0)2일

휴무2일

주간(09:00~21:0)2일 오전(07:00~15:0)2일

휴무2일 오후(15:00~23:0)2일

야간(21:00~09:0)2일 야간(23:00~07:0)2일

휴무2일 휴무2일

근무시간 12시간 12시간 8시간

교대인원 18명(6명/조) 20명(5명/조) 20명(5명/조)

※ 관련근거 :근로기준법 제 51조 (탄력적 근로시간제)

□ 환경변화에 따른 특별조직 구성 운영

❍환경미화센터 재활용품 수집영업 T/F팀 운영

-추진기간 :2009.9.1~현재

-구성인원 :2명(환경자원팀 최중환,김정혜)

-주요내용 :재활용품 수거 방식의 능동적 영업 활동

❍중장기 경영계획 수립 T/F팀 운영

-추진기간 :2009.8.25~10.20

-구성인원 :5명

-주요내용 :자료수집,대내외 환경분석,SWOT분석을 통한 전략과제 도출

56

6. 경영효율화

❍평생학습체계 구축을 위한 T/F팀 운영

-추진기간 :2009.6.3~2009.9.2

-구성인원 :6명

-주요내용 :인재상 정립,평생학습체계 설계,고객활성화 방안

□ 효율적인 조직관리를 위한 전문기관의 조직진단

❍추진개요

-진단기간 :2009.10.23~12.22

-용역기관 :한국자치경영평가원

❍주요 조직진단 내용

-현황분석 및 조직진단(비전,역량,인적자원,조직문화)

❍추진결과

-조직설계의 재구조화

▪장기적 발전 도모를 위한 전략기획실 분리 설치

-인력충원 및 인력운용 합리화

▪적정인력 충원

▪인력수급계획 수립 및 충원의 합리성 제고

▪교육훈련 등 업무역량 제고

▪업무처리 효율화 :업무의 표준화 및 간소화

▪인사제도의 합리화

-조직활성화

▪경영자율성 확대 :경영능력 입증

▪노후시설의 개선 및 보완

❍진단결과 반영

-자체 조직개선 방안 :관련규정 개정 추진

-시 협조사항 :문제점 분석 및 대책방안에 대하여 시에 건의

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 57

고품격서비스, 고효율경영

3) 조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등 개선

□ 전년도와 대비한 조직의 업무프로세스 개선과 효과

❍주차미납요금 OCR고지서 발행

-추진기간 :2009.1.~지속

-추진내용 :미납요금 징수 개선

개선 분야 2008년 2009년

미납주차요금

징수

무통장 입금

미납요금 징수체계

없음

OCR 고지서 발행

신형 PDA 운영 중인 공영주차장

미납주차 차량 확인 및 징수 가능

-OCR고지서 운영 흐름도

주차장 내 차량주차 미출/도주 차량확인 미납차량 주차관리

(PDA사진촬영) (주차관리원) 프로그램에 입력

시 차적조회 요청/ OCR고지서 1차 송달 OCR고지서 2차 송달

프로그램 확인 (미납주차요금) (4배 가산금 부과)

이의신청 접수 이의신청 해결

-추진성과

▪ 주차 미납요금의 OCR고지서 운영으로 미납차량 관리 및 징수체계 확립

▪ 주차 미납금액 수금으로 수익향상 기여

▪ 주차요금 납부에 대한 고객의 의식 제고(납부고지서 발급초기에 비해

수납률이 점차 상승)

58

6. 경영효율화

❍평가 업무프로세스 개선

-추진기간 :2009.4.13~12.31

-추진대상 :인사관리(경력,자격,포상),다면평가,근무실적관리,성과목표관리

-추진내용

개선분야 2008년 2009년

시스템구축 및 활용

수기평가 인사관리시스템(경력,자격,포상)

평가방법 (경력,자격,포상 다면평가시스템(다면평가)

근무평가,다면평가) 근무실적관리시스템(근무평가)

성과목표시스템 구축(2009년 구축,2010활용)

-추진성과

▪시스템 구축으로 증가된 인사평가 대상인원에 대한 신속하고 정확한

인사평가로 업무효율성 제고

❍제안제도 확대개선

-제안대상 :공단직원,시민,누구나

-제안심사 :년 2회(상반기,하반기)

-제안제도 개선 내용

개선 분야

제안접수 창구

상시 개설

직원 의무제안제

2008년

우편

홈페이지게시판

자유제안

2009년

우편

홈페이지(제안건의게시판)-시민누구나,

전자결재(아이디어게시판)-직원

직원 1인 2건 의무제안제 운영

多제안자 포상(3건 이상자 중)

-개선 후 제안업무 처리절차

제안 접수 1차 제안 심사 2차 실무부서 심사

è è

(경영기획실) (경영기획실) (실무 팀)

è

è

2차 실무심사위원회 심사

(경영기획실)

창안실시

(실무 팀)

è

è

제안심사위원회 심사

(팀장)

창안 사후관리

è

시상 및 인사 특전

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 59

고품격서비스, 고효율경영

❍노사협의회 구성 운영개선

-추진기간 :2009.8.3~9.14

-추진목적 :2009년 신규사업장 운영에 따른 신규 팀의 의견수렴을 위한

사용자위원 및 근로자위원 위촉 필요

-법적근거 :근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제6조(협의회 구성)

-추진내용

개선 분야

위원 수

사용자위원 구성

관련 규정

2008년

사용자위원 3명

근로자위원 3명

주차관리팀 2명

문화체육팀 1명

2009년

사용자위원 5명

근로자위원 5명

주차관리팀 2명,문화체육팀 1명

환경자원팀 1명,경영기획실 1명

노사협의회 운영규정 개정

(2010.3.30)

❍여성회관 수강신청 인터넷 온라인 접수결제 시행

-개선내용

개선 업무 분야 2008년 2009년

접수방법

수강료결제방법

우선대상자접수,현장접수

현금결제

우선대상자접수

인터넷접수,현장접수

현장접수 -현금결제

인터넷접수 -카드,계좌이체

-인터넷 접수 및 결제 업무프로세스

▪접수 방법

홈페이지

회원가입

홈페이지

로그인

선택과목

수강신청

온라인결제

(신용카드,

계좌이체)

마이페이지

확인

▪2009년 모집접수 중 인터넷 접수는 처음 실시함에 따라 일부과목에

한정하여 일부 인원을 온라인 접수 실시

▪인터넷 접수기간 내 미달인원은 현장접수 인원 전환

60

6. 경영효율화

□ 핵심업무의 역량 강화와 비핵심업무의 아웃소싱 노력과 실적

❍적자주차장 근무시간 조정

-추 진 기 간 :2009.3~지속

-대상 주차장 :주차관리원 근무시간 대비 수입금이 저조한 주차장

-추진내용

▪공영주차장별 탄력적 근무시간제 도입

☞ 평일 전 공영주차장 근무인력의 시간외근무 발생하지 않음

▪토요일 운영시간 조정 및 무료개방으로 시민에게 환원

☞ 무료개방 주차장(4개소):당동,당정,송죽,당정1

-주차장별 근무시간 조정

구 분 개 선 전 개 선 후 비 고

노상주차장 ∘하절기(11H)08:0~20:0 ∘하절기(9H)10:0~20:0 ∘하절기(2H)단축

(4개소) ∘동절기(9H)09:00~19:00 ∘동절기(8H)10:0~19:0 ∘동절기(1H)단축

노외주차장 07:0~01:0 08:0~24:00

(10개소) (2교대 8H 근무) (2교대 7H 근무)

1H 단축

❍환경미화센터 재활용품 수집영업 T/F팀 운영

-추진기간 :2009.9.1~현재

-구성인원 :2명(환경자원팀 최중환,김정혜)

-주요내용 :재활용품 수거 방식의 능동적 영업 활동

-2010년 재활용품 수집영업 예상 수익

사업수입 사업비용 수지비율 영업수익

253,680천원 153,600천원 165.2% 1억원 이익

-환경미화센터 수지비율 증가 효과(예산기준)

년도 사업수입 사업비용 수지비율 비 고

2009 186,000천원 582,70천원 31.9%

17.9% 증가

2010 625,80천원 1,255,962천원 49.8%

-공단 재활용품 수집영업 활동함에 따라 양질의 재활용품을 유상 수거로 환경

미화센터의 수지비율 향상이 가능함

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 61

고품격서비스, 고효율경영

4) 조직개발(팀워크훈련, 자체워크숍 등)을 위한 노력

❍팀 파워 향상을 위한 노사한마음 워크숍

-추진기간 :2009.10.30~10.31(박2일)

-참여인원 :80명

-장 소 :군포시청소년수련원(충남 청양)

-추진내용

▪초빙특강,토론회,극기훈련 및 팀 단합행사

▪노사한마음 직원 워크숍 분임토의

▪분임토의 내용

팀 건수 팀(센터)발전방안 공단발전방안

경영기획실

6

‘신규사업 발굴을 위한 이해관계자

협력체계 구축’외

‘직무분석을 통한 인력의 효율적

구성’외

문화체육팀 16 ‘강의실 및 사무실 개선공사 필요’외 ‘시설관리팀 운영(시설관리총괄)’외

주차관리팀 6 ‘안전사고 Zero화’외 ‘많은 교육기회 제공’외

환경자원팀

환경관리소

16

‘녹색성장 정책 선도’외

‘공단 내부평가 시행’

(고객 서비스 이행기준)외

환경자원팀

환경미화센터

20 ‘공정재배치(선별능력 향상)’외 ‘일직,상황근무 축소로 인건비 절약’외

❍성공적인 성과목표관리를 위한 성과지표 설정 워크숍

-추진기간 :2009.12.11~2010.1.13

-추진대상 :전 직원

-자문위원 :손해진 컨설턴트

-주요내용

▪지표정의서 도출

▪팀 지표(KPI)의 현실성 및 적절성 검토

▪Gap분석을 통한 타당한 목표수준(개인,팀)설정

No 일 정 참석인원 비 고

1 2009.12.11(금) 9명 손해진 컨설턴트

2 2009.12.18(금) 9명 넥스가이드 박봉기부장

3 2010. 1. 7(목) 9명 손해진 컨설턴트

4 2009. 1.13(수) 전직원 손해진 컨설턴트

62

6. 경영효율화

❍조직개발 활성화를 위한 직원 토론회

-추진기간 :2009년 연중 실시

-추진대상 :전 직원

-주요내용

▪공단 발전을 위한 정책토론회

▪업무계획 수립을 위한 토론회

▪시설운영 및 기타운영관리 토론회

-추진실적 :년 간 총22회 366명

No. 토 론 회 토론일 인원 토론결과

1 벤치마킹 결과 토론회 2009-1-20 20 경영기획실-241

2 시설관리공단 운영 비교분석 토론회 2009-2-4 18 경영기획실-580

3 여성회관 신규프로그램 운영을 위한 직원 토론회 2009-7-2 10 문화체육-1852

4 공단 주요정책 토론회 2009-7-2 41 경영기획실-2015

5 2010년 업무계획 수립을 위한 경영기획실 토론회 2009-8-14 6 경영기획실-271

6 문화센터 2010년 수입목표 분석을 위한 직원토론회 2009-8-18 8 문화체육-2286

7 2010년 수입목표 분석을위한 여성회관 직원토론회 2009-8-18 6 문화체육-2294

8 공단 발전을 위한 정책토론(연봉제,경영목표 중점추진과제) 2009-8-19 38 경영기획실-2370

9 2010년 업무계획 수립을 위한 체육광장 토론회 2009-8-21 3 문화체육-2317

10 2010년 업무계획 수립을 위한 여성회관 토론회 2009-8-21 5 문화체육-2322

11 2010년 업무계획 수립을 위한 환경자원팀 토론회 2009-8-21 11 환경자원-2555

12 문화센터 2010년 사업계획 수립을 위한 직원 토론회 2009-8-24 10 문화체육-2351

13 직급별(4.5급)정책 토론 (간담)회 2009-9-21 12 경영기획실-2707

14 공단 발전을 위한 정책토론회(성과목표관리제) 2009-9-23 35 경영기획실-2765

15 여성회관&문화센터 운영사례발표 및 토론회 2009-9-29 31 문화체육-2899

16 문화센터 서비스이행기준 제정을 위한 토론회 2009-9-29 10 문화체육-2921

17 환경미화센터 고객서비스 이행기준 제정을 위한 직원토론회 2009-10-1 7 환경자원-3063

18 환경관리소 서비스 이행기준 제정을 위한 직원 토론회 2009-10-1 9 환경자원-3074

19 여성회관 프로그램운영을 위한 직원토론회 2009-11-03 6 문화체육-3525

20 공단 홍보책자 발행 의견수렴 토론회1차 2009-11-05 25 경영기획실-384

21 공단 발전을 위한 정책토론회(퇴직연금제) 2009-11-8 22 경영기획실-3656

22 공단 홍보책자 발행 의견수렴 토론회2차 2009-11-25 33 경영기획실-3692

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 63

고품격서비스, 고효율경영

나. 인사관리 : 가중치 2점

◯ 평가방법 :경영평가 결과 점수 환산

1) 채용, 승진 등에 있어서 인사운영원칙/기준

□ 인력수급계획 수립

❍성과목표

-계획적이고 예측 가능한 인사운영을 통해 인력관리의 효율성 제고와

열심히 일하는 공직 풍토를 조성

❍추진개요

-2009년 하반기 인력운영 계획 작성 :2009.9.8

-2010년 인사운영 기본계획 작성 :2010.1.27

❍추진실적

-2009년도 주요내용

▪정부시책에 발맞추어 정원대비 결월율 5%이내 유지

▪문화센터 및 환경미화센터 기간제근로자 정규직 전환을 통한 근무의욕

고취 및 생산성 향상 도모

-2010년도 주요내용

▪2010년을 공단 업무체계를 완숙시키는 해로서 인사이동 최소화

▪공정하고 투명한 인사시스템 확립

▪정부방침에 의거 일자리 창출을 위한 결원률 최소화 유지

❍추진성과

-하반기 신규채용을 통해 2009년 12월 31일 기준 결원율 4.6% 유지

-공단 기간제근로자 29명 정규직 전환

-인사이동 최소화 → 직원 업무능력 향상에 중점

▪교육마일리지 제도 도입 운영

-다면평가 비중을 축소하고 성과목표관리제 평가 비중 확대

-퇴직을 사전에 예측하고 적기에 충원하여 결원율 최소화

64

6. 경영효율화

□ 신규 인력채용(모집 및 선발)의 공정성 유지

❍채용체계도

인력수급 계획서 작성 è 인사위원회 채용의뢰 심사 è 채용공고

è

채용시험

(서류,필기,면접)

è

최종합격자 결정

è

신원조회

및 부서배치

❍채용업무개요

-채용기준 :인사규정 제7조 내지 제14조

-채용원칙 :직원의 신규채용은 공개채용을 원칙

-채용시기 :신규사업 수탁시,결원발생시

❍채용방법

-공개채용(정기채용):일반직,기능직,무기계약직

-수시채용(인력풀제):기간제근로자,시간급강사

-특별채용

▪직무의 특수성으로 인하여 공개채용이 극히 곤란한 경우

▪채용하고자 하는 직종에 상응하는 자격증소지자로 경력자

▪다른 법령에 의하여 채용할 의무가 있는 자

▪공개채용의 지원자가 미달한 경우

▪계약직의 채용

▪시장이 사업을 공단에 위탁할 당시 근무자로서 동일 직종에 채용할 경우

❍추진성과

-공개채용을 원칙으로 안정적이고 효율적인 시설운영이 가능한 인재 채용

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 65

고품격서비스, 고효율경영

□ 이직 및 퇴직관리

❍퇴직관리 체계도

-의원면직

사직서 접수 ⇒ 사직서 결재 ⇒ 의원면직 ⇒ 퇴직자관리

-직권면직

징계처분 ⇒ 당연퇴직 ⇒ 퇴직금정산 ⇒ 퇴직자관리

❍채용 및 퇴직으로 인한 인력변동 현황

-인원별 현황

직종별

계

2008.12월

현원

98

퇴직

12

2009.1~2009.12월

채용

71

전환

12

2009.12월

현원

145

일

기

반 직

능 직

16

21

3

2

11

17

24

36

무기계약직

61

7

43

12

85

-퇴직사유별 현황

직종별

계

의원면직

정년/계약만료

직권면직

계

12

8

4

-

일반직

3

2

1

-

정규직

기능직

2

2

-

무기계약직

7

4

3

-

기간제

20

11

9

-

기타(내부채용) - - - - -

❍이직 및 퇴직자 관리

-CEO 면담 실시

▪근무여건 및 고충사항,애로사항 등 수렴개선

▪근로조건 지속적 개선 및 합리적인 인사제도 의견수렴개선

66

6. 경영효율화

□ 인사위원회 구성 및 운영의 공정성

❍인사위원회의 구성

-관련규정

▪공단 인사규정 제6조 (인사위원회)

▪공단 인사규정시행내규 제39조 및 40조

-인사위원회 구성

인원

공단 1명

당연직

군포시

공기업 업무담당

위 촉 직

외부인사

비율

5명 경영기획실장 예산팀장 세무사 1명,노무사 1명,법무사 1명 80%

☞ 공정하고 투명한 인사관리를 위한 외부인사를 인사위원으로 위촉

☞ 공정하고 합리적인 의결을 위해 군포시와 외부 위원을 내부 위원보다 많은 인원

으로 구성하였으며,전문적이며 객관적 심의를 위해 전문가(노무사,법무사)포함

❍인사위원회의 운영

-인사위원회 운영방법

▪인사위원회는 재적위원의 3분의 2이상 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

▪위원장은 표결권을 가지며,가부동수인 경우에는 결정권

-인사위원회 심의사항

▪인사제도와 인사에 관한 중요 기본방침

▪직원(신규ㆍ특별)의 채용 및 승진에 관한 사항

▪직원의 포상 및 징계에 관한 사항

▪근무성적 평정의 조정

▪이사장의 재심의 요구에 관한 사항

▪기타 관계법령 및 조례와 정관이 정한 사항과 이사장이 필요하다고 인정하는 사항

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 67

고품격서비스, 고효율경영

❍인사위원회 운영실적

구분 심 의 일 심 의 안 건 심 의 결 과

1회 2009.1.2 ∙소각시설관리무기근로자 특별채용계획 심의 원안가결

2회 2009.3.7 ∙1/4분기 표창대상자 심의 공적심의

3회 2009.5.15 ∙직원 제한경쟁 공개모집 채용계획 심의 원안가결

4회 2009.6.5 ∙2/4분기 표창대상자 심의 공적심의

∙경력직 특별 및 공개 채용계획

원안가결

5회

2009.7.0

∙군포문화센터 근무경력 호봉인정방안

제1안 원안가결

6회 2009.9.14 ∙경력직 특별 및 공개 채용계획 원안가결

7회

2009.9.15

∙환경관리소 기능직 신규임용자 전 근무경력

호봉 합산율 조정계획

원안가결

8회 2009.9.2 ∙3/4분기 표창대상자 심의 공적심의

∙제한경쟁공개채용 계획 원안가결

9회

2009.1.26

∙환경관리소 2009년 1월 1일자 임용자

전 근무경력 호봉 합산율 조정계획

원안가결

∙직원 징계의결 원안가결

10회

2009.12.1

∙4/4분기 우수/친절직원 표창대상자 공적심의

∙여성회관&문화센터

우수토론자 및 모범강사 공적심의

공적심의

공적심의

11회 2009.12.8 ∙문화센터 모범자원활동가 표창대상자 공적심의 공적심의

68

6. 경영효율화

2) 외부전문기관에 의한 신규 / 보수교육 실시 및 인사평정제도 등과 연계

□ 교육 수요조사 및 계획수립,실적의 유지

교육추진체계도

❍교육 수요조사 실시

-성과목표

▪실무자 중심의 문제해결에 도움이 되는 실질적이고 효과적인 교육훈련 조사

▪직무향상에 부합하는 교육훈련 발굴

▪개인의 업무능력 향상 및 근무성과 연계

-추진개요

▪일 시 :2009.6.3~6.10,9.2

▪대 상 :전 직원

-추진내용

▪효율적인 교육운영을 위한 교육수요조사 실시

▪인사담당자,근로자대표,근로자에 대한 설문조사

▪직원들의 니즈를 다양한 각도와 시각에서 파악

-추진결과

▪선호하는 교육방법(근로자 응답 내용):e-Learning(1순위),OJT(2순위),

외부위탁교육(3순위)

▪공통필요역량이라 생각하는 영역 (근로자 응답내용):고객지향/서비스

마인드(1순위),문제해결능력(2순위),대인관계(3순위)

▪향후 실시할 필요 있는 교육훈련 프로그램 (인사담당자 응답내용) :

직무관련교육(1순위),e-Learning프로그램(2순위),자기개발 지원제도(3순위)

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 69

고품격서비스, 고효율경영

❍교육계획 수립

-교육실시기간 :2009년 연중

-교육대상 :전 직원

-교육시기별 교육내용

신규임용자

교육

구 분

신규임용자 OT교육

신규임용자 OJT교육

시

기

신규 임용 시

대상자

신규 임용자

비 고

외부교육 핵심인력 전문교육/ 년 1주 이상 자치경영평가원

전 직원

(전문직무) 직무능력 향상교육 (35시간 이상) 지방행정연수원

Cyber Cyber교육 년 3일 이상 경기도인재개발원

전 직원

교육 (정보화/외국어 교육 포함) (21시간 이상) 국가환경정보센터

윤리경영 청렴전문가과정교육

년 1회

행동강령담당자

실천교육

행동강령실천교육

년 1회

전 직원

내부교육

전문교육

특 강

고객만족(CS)교육

(내/외부강사)

성희롱/성매매 예방교육

기술자 보수교육

분기 1회 이상

년 1회 이상

필요시

전 직원

전 직원

해당인원

안전교육 년 24회 전 직원

학습동아리 매주 수요일 전 직원

자기계발 도서학습 년 1회 이상 전 직원

벤치마킹 우수공단 및 사례 벤치마킹 필요시 신규 /전직원

❍교육 추진 실적

연번

1

2

3

4

5

교 육 분 야

계

전문기관 직무 위탁교육

전문분야 법정교육

경영전문 및 기타교육

성희롱/성매매 예방교육

외부 초빙 강사 교육

교육횟수

143

13

13

12

6

9

교육인원

1,282

20

16

13

260

352

6 학습동아리(내부직무교육 등) 17 484

7

8

외부 전문기관 교육성과 공유

Cyber교육

2

71

66

71

70

6. 경영효율화

❍교육훈련성적의 인사평정(내부평가)반영

-근거 :공단 인사규정 시행내규 제36조 (훈련성적 평정)

▪당해 직종의 당해 직급에서 근무기간 중 이수한 1주 이상의 직무교육

성적을 평정

▪동일 직종의 동일 직급에서 근무기간 중 직무교육을 2회 이상 이수한

때에는 그 중 우수한 성적을 적용

▪훈련성적 평정기준일은 12월말일로 한다.다만 직무교육을 이수한 때

에는 10일 이내에 평정

-각 교육과정 및 교육실적에 따라 차등 배점하여 반영

-관련규정

▪취업규정 55조(교육훈련)

▪인사규정 시행내규 제22조(승진후보자 명부작성)

▪인사규정 시행내규 별표5(훈련성적 평정배분표)

구 분

1일 2일 3일 5일 이상 10일 이상

(7시간이상) (14시간이상) (21시간이상) (35시간이상) (70시간이상)

직무교육 1점 2점 4점 5점 10점

외국어교육 - - 1점 2점 3점

정보화교육 - 1점 1점 2점 3점

❍교육훈련성적의 인사평정(내부평가)승진심사 반영

-인사평정 점수 체계도

개인 근무성적평정 점수 × 가중치(40%)

개인 경력평정 점수

× 가중치(30%)

개인인사평정점수

개인 교육훈련‧포상‧자격평정 점수 × 가중치(10%)

개인 다면평가 점수 × 가중치(20%)

-승진후보자 서열명부 작성 시 교육훈련점수 10%를 반영하여 점수화함

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 71

고품격서비스, 고효율경영

3) 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용

□ 직원 만족도 조사,문제점,개선조치

❍2009년도 내부고객(직원)만족도 조사

-조사기간 :2009년 9월 25일 ~10월 1일(7일간)

-조사대상 :159명(전 직원)

[단위 : 명]

구 분

소 계

경영기획실

여성회관

소 계

159

8

4

일반직

20

4

1

기능직

33

3

1

무기직

59

1

2

기간제

47

-

-

문화체육팀

체육광장

11

1

2

5

3

문화센터

주차관리팀

환경관리소

환경자원팀 환경미화센

터

10

51

43

32

4

2

7

1

-

1

23

3

2

41

6

2

4

7

7

26

-조사내용 :5개 분야 25개 문항

분 야 내 용 문항수

리더십 및 비전․전략

․ 직원의 미션,비전의 이해 및 목표달성 의지

․ 임원의 리더십과 팀장의 신뢰도

4

자기진단 ․ 직원의 공단에 대한 생각 6

근무환경 만족도 ․ 근무환경 개선사항 및 업무에 대한 만족도 8

인사관리제도 ․ 인사제도의 객관성과 인력운영의 효율성 4

복리후생제도 ․ 직원 복리후생의 개선사항 3

-조사방법 :설문지에 의한 서면 조사

72

6. 경영효율화

-조사결과 문제점 인식 및 개선방안

○ 전체적인 항목별 조사결과를 비교하여 살펴보면 항목 중에서 리더십 및 비전․전략

부문과 자기진단 부문에서 매우 만족하는 수준을 보이고 있으나 인사관리 부문과 복

리후생 부문에서 상대적으로 낮음.

○ 특히,가장 낮은 만족도 수준을 보이고 있는 복리후생 부문의 “급여수준에 대한 만족

도”및 ‘상대적 고임금’항목에서는 현재 임금수준에 대하여 불만을 갖고 있어 향후 개

선 및 보완이 필요함.

○ 인사관리 부문 만족도 중에서는 ‘적정인력 배치’가 가장 만족도가 낮은 것으로 나타나

현장 인력에 대한 대책이 필요한 것으로 조사되었음.

○ 따라서 향후 내부 만족도 향상을 위해 개선되어야 할 부문으로는 복리후생 관련부문

에서 임금수준 향상 과 복지카드제 도입 및 무기직학자금 지원등과 인사관리 부문에

있어서는 적정 인력 배치에 대한 검토가 필요함.

○ 또한 각 사업장별 불편함을 느끼고 있는 부분(환경미화센터 :화장실,세면대 개선,식

당개설,환경관리소 :작업복,안전화 현장 실정에 맞게 지급,교통문제 해결,주차관

리팀 :점심식사교대 및 노상․노외 화장실 개선 등)에 대하여 환경개선을 적극 검토

하여야 할 것으로 판단됨.

분야

인사관리 부문

복리후생 부문

문제점

적정인력 배치

복리후생

전반 사항 개선

개선방안

외부전문기관에 의한 합리적 조직운영 진단

주차관리원 노상 노외주차장 순환배치

맞춤형 복지카드제도 도입

직원 상조회 운영

직원 화합행사

고충상담 운영 활성화

퇴직연금제 도입

현장근무자 작업복,안전화 현장실정에 맞게 지급

환경관리소 체력단련실,‘인터넷 사랑방’설치

생일자 축하행사

동아리 지원(축구,등산,배드민턴)

환경미화센터 환경개선(환풍기,선풍기 등)

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 73

고품격서비스, 고효율경영

□ 조사결과 개선조치 실적

❍적정인력 산정을 위한 합리적 조직운영 진단

-일 자 :2009년 12월

-용역기관 :한국자치경영평가원

-주요내용

구 분

내

용

공단 경영관리시스템 현상 진단

미션,비전,핵심가치 등의 타당성 검토

경영목표 및 경영관리시스템 분석

기타 전략경영 세부요인 분석

공단 조직 및 인력 구성의 적절성 검토

효율적인 조직․인력운영 방안

격차분석(추진사업 및 조직운영) 각 사업장별 운영시스템 분석 및 효율성 향상 방안

공공성 확보 및 고객 서비스향상 방안

타 선진공단 사례 비교를 통한 신규 사업 분야 검토

기타 시설관리공단 경영 발전에 관한 사항

❍주차관리원의 근무지 순환배치

-추진일자 :2009~

-대 상 :주차관리원

-순환주기 :년 2회 시행(상반기,하반기)

-노상공영주차장 근무자 노외공영주차장 근무자 상호 순환배치

-순환근무현황

구 분 일 시 대 상

상반기 2009.1.5 40명(무기직 33,기간제 7)

하반기 2009.7.8 45명(무기직 38명,기간제 7)

❍맞춤형 선택적 복지시스템 도입

-추진일자 :2009.12~지속

-근거 :군포시시설관리공단 후생복지규정 제7조(기타후생복지)

-복지시스템 운영사 :이지웰페어

-적용기간 :매년 1월1일부터 12월31일까지(2010년 시행)

-적용대상 :임‧직원(일반‧기능‧무기)152명(009.12.31기준)

구 분

인원수

계

152

임 원

2

일반직

23

기능직

40

무기직

87

74

6. 경영효율화

❍직원 상조회 운영

-추진일시 :2009년 지속 추진

-대 상 :전 직원(무기계약직 이상)

-임원선출 :15명

▪회 장 :노사협의회 근로자위원장

▪총무,회계감사 각 1명

▪운영위원 :노사협의회 근로자위원 및 각 사업장별 1명

-군포시시설관리공단 상조회칙 제정

-상조회 가입 근로자동의서 작성

❍직원 고충상담운영 활성화

-대 상 :공단 전 직원

-고충접수내용

▪공단 근무간 애로 및 건의사항

▪상사 및 하급자와의 관계상 문제

-고충접수창구 다각화

고충처리 위원회 운영 고충처리 접수함 운영 CEO간담회

❍퇴직연금제 도입

-추진일시 :2009년 11월 ~2010년 2월

-대상 :무기직 이상 전 직원

-퇴직연금 운용기관 선정 :농협

-퇴직연금 규약 확정 및 노동부 신고

▪일시 :2009.12.8(승인 :2010..4)

▪신고처 :노동부 안양지청

-확정급여형 퇴직연금 운용 및 자산관리 계약체결

▪기간 :2010..1~2011..31

▪퇴직연금 신탁가입 :422,754천원

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 75

고품격서비스, 고효율경영

❍직원 근무여건 개선(직원 근무복 지급기준)

-추진일시 :2009년 12월

-대 상 :전 직원

-주요내용 :직원 근무복지급기준 마련

-직원 근무복지급기준 변경

구 분

내 용

기 존

근무복 사용기간 사업장 현장 여건과

관계없이 일률적으로 최소2년

(방한복 3년)으로 규정

변 경

근무복 지급을 예산의 범위 내에서

제조 구입하여 현물로 지급

❍환경관리소 체력단련실,인터넷사랑방 설치

구 분

일 시

체력단련실

2009.11.16~

인터넷사랑방

2009.10.19~

대 상

환경관리소 직원

기기현황

장 소

운 영

방 안

런닝머신 외 8개

관리동 2층

•운동 후 1층 샤워실 이용 가능

컴퓨터 4SET

공장동 2층

•소각시설운영 서적비

•음용차 상시비치

❍직원 생일축하 행사

-대 상 :전 직원

-추진결과 ------------------------------총 10회 119명

월

1월

2월

3월

생일직원수

-

12

16

월

4월

5월

6월

생일직원수

7

8

7

월

7월

8월

9월

생일직원수

-

15

9

월

10월

11월

12월

생일직원수

20

9

16

❍환경미화센터 환경개선

-일 시 :2009.7.8~7.14

-대 상 :환경미화센터 사업장

-쾌적한 작업장 환경 조성

▪환기시설 설치,창호세척,페인트공사,바닥공사,전기공사 등

▪재활용품 선별장 및 스티로폼 감용작업장 등에 공기순환 및 온도조절

을 위한 선풍기 등 설치

76

6. 경영효율화

❍직원 취미활동 동호회 지원

-추진일시 :2009년 지속 추진

-대 상 :자생적 동호회 모임(체육,봉사,연구,문화활동 등)

-지원분야 :동호회 활동비 및 이용시설 지원

-동호회 활동 방법

구 분 담 당 비 고

회원 모집

설립 신청

등록 심사

동호회 회장 및 총무

동호회 회장

팀 장 회 의

공지사항 게시

등록신청서,연간운영계획

활

동

동 호 회 원

이사장 승인 후

활동지원금 신청

동호회 활동 평가

동호회 회장

간 부 회 의

활동지원금신청서

사업계획서,통장사본

평가표

-동호회 지원 방법

▪동호회 활동이 설립 취지에 적합할 경우에만 지원

▪동호회별 활동실적을 평가하여 차등 지급 검토

▪구기종목 등 활동 초기 필요 비품에 대하여는 별도의 지원가능

▪등록 심사 시 동호회 신청순서에 따라 예산범위 내에서 지원

▪공단명의로 대외적인 행사에 참가할 경우 별도의 지원가능

- 3개 동호회 설립

동호회 동호회명 회 장 회원

등산 C9산악회 이영수 56명

축구 군포시시설관리공단축구회 김복진 27명

배드민턴 콕사랑 이현동 34명

[등산동호회] [축구동호회] [배드민턴동호회]

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 77

고품격서비스, 고효율경영

다. 재무관리 : 가중치 3점

◯ 평가방법 :경영평가 결과 점수 환산

1) 예산ᆞ회계관리의 합리성, 투명성

□ 예산과 경영계획과의 연계성,재원조달 등의 적정성

❍경영계획과 연계한 합리적인 예산편성․집행

-지방공기업 예산편성기준 준수

-구분회계별,사업 분류별로 관,항,세항,목을 적용 편성

-인건비

▪공단보수규정 및 행안부 임금인상률 등을 적용,사업계획에 의거한 정원 기준

▪인건비성 경비는 지방공기업 예산편성지침 및 관련법규에서 정한 기준에

따라 편성하며,전용불가원칙 준수

-예산편성 주요내용

행정안전부 기본방향 공단 예산반영 주요내용

○ 사업예산

-수익적수입,수익적지출

○ 자본예산

-자본적수입,자본적지출

○ 예산과목

-관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목

○ 사업예산,자본예산 구분 편성

-과목명칭/과목해소 이동 및 통일

-예산과목 :관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목

○ 사업예산(수익적지출)은 사업운영에 소요되는 경비로서

대행사업 운영활동 등의 비용 계상

(인건비,경비,예비비)

○ 자본예산(자본적지출)은 자본적 수입예산 범위 내에서

계상하며,유형자산의 원가를 구성하는 지출 등 상대적으로

자산가치로서 중요한 요소를 차지하는 지출을 계상

-경영목표 달성을 위한 효율적 예산 집행

▪공개 경쟁 활성화로 경비 절감 효과

▪편성 목적과 제규정에 맞도록 집행

▪예산 집행 시 사업추진의 필요성 및 효율성을 재검토하여 예산의 낭비를

방지하고 업무개선과 합리화 도모

78

6. 경영효율화

❍재원(예산)조달 체계

-대행사업 체계

▪재원조달 체계도

공단 경영목표

및 계획 수립

⇨

예산

편성

⇨

자금

수령

⇨

자금

집행

⇨

예산집행

잔액반납

-공단의 사업은 군포시에서 위탁한 대행사업의 징수대행과 그 사업의 관리

운영을 대행하고 있으며,군포시로부터 대행사업비를 교부받아 사업수행에

필요한 비용으로 지출하고,연말에 잔액이 발생한 경우 대행사업비 집행

잔액과 교부자금 운용 시 발생한 수입이자를 군포시에 반환함

❍공단 예산/자금 운영개요

공단의 예산

및 자금운영

• 운영수입 :수입금은 익일 시청으로 즉시 세입조치

• 운영경비 :대행사업 운영에 필요한 운영경비는 사업별 계획에 따른

예산편성 과정을 거쳐 시청으로부터 배정 ․ 집행 후 정산(재무제표상 수입)

예산/자금운영 • 총괄예산 및 사업장별 세부 운영계획 수립(월별/분기별)

계획의 수립 • 사업장별,예산과목별 집행 우선순위 또는 집행시기를 고려하여 운영계획 수립

자금운영의

적정성 확보

대행사업비

자금 정산

• 연초 예산운영 계획에 근거하여 분기별 소요자금 요구 및 배정

• 적정 운영자금의 확보 :각 사업장별 요구자금 및 집행 잔액을 검토 및 관리

• 예산과목별 집행시기(인건비 및 자본적 지출예산)를 파악하여 불필요 자금운영 최소화

• 회계단위기간 :기준연도 1.~12.31

• 정산방법 :군포시 회계연도 종료 후 정산 및 잔액반납(지방공기업법 시행령 제63조)

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 79

고품격서비스, 고효율경영

□ 예산전용․이월 및 예비비 사용의 적정성

❍예산전용 기준

-전용방침 :예산집행 상 불가피하다고 인정되는 경우 행정과목(세항,목)

예산액 범위 내에서 탄력적 운영

-전용 시 중점 검토(유의)사항

▪여건 변동이나 예산 전용의 상당한 이유가 있는 지 여부

▪예산 전용 불가시 관련 사업 추진에 중대한 영향을 미치는 지 여부

▪집행 잔액 사용에 중점을 둔 전용인지에 대한 여부

-예산전용 절차

사업장별

예산전용 요청

이사장 결재

예산전용 실행집행

❍예비비 사용 방침 및 절차

-예비비 사용 방침

-예비비 사용은 불가피한 경우 외에는 사용을 억제하고,필요시 예산사용에

대한 검토 후 사용(이사회 의결 및 군포시 승인사항)

-예비비 사용절차

부서별

예비비 요구

이사회 의결

및 시 승인

예비비 집행

-예비비 사용 :2009년 사용내역 없음

80

6. 경영효율화

□ 회계장부의 전산화 및 결산서,감사보고서,원가계산서 등의 회계규정과의 부합

❍지방공기업 예산회계표준시스템 구축

-회계장부 전산화 구축 개요

▪프로그램 :지방공기업 예산ㆍ회계표준시스템

▪구 축 일 :2008년 7월

▪유지보수 :연간 유지보수계약으로 시스템 관리

▪사용기능

분 야

예산회계

재무회계

기 능

예산관리, 수입관리, 자금관리, 지출관리

원장관리, 예적금관리, 고정자산관리

-회계장부의 관리

수 기 장 부 전 산 장 부

• 지출(수입금)결의서 • 각종 전표 및 분개장

• 관리대장 일별/월별 편철보관 • 계정별원장 등 회계시스템

• 월말/분기/연말 결산자료 활용 DB관리(백업)

편철 및 서고보관 전산 DB 관리

❍결산서,감사보고서,원가계산서 등의 회계규정과의 부합여부

-회계관계 규정 준수

관련규정

•

•

•

•

•

지방공기업법 및 동법 시행령,시행규칙

공단 회계규정,물품관리규정

기업 회계기준

지방공기업 결산지침

관계법령의 최신 개정에 부합토록 지속적인 관리 및 정비

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 81

고품격서비스, 고효율경영

-2009사업연도 결산 및 감사보고

▪지방공기업법 제35조 제3항,제66조 제2항

▪지방공기업 결산지침 준용 (공인회계사 지정 기준)

-공인회계사 선정절차

공인회계사 명부작성

결산감사 경험 및 능력도 검토

공인회계사 지정 승인신청(군포시)

결산감사 공인 회계사 지정 통보

-공인회계사 선정 결과

▪김진명 공인회계사

▪학력/자격 :국민대 경제학전공 /해당분야 근무경력 7년

-사업결산․감사

• 사업결산 회계감사 기간 :2010.2.10~3.10

• 외부감사인 재무제표 감사보고서 제출(적정의견):2010.2.25

• 이사회 결산서의결 및 군포시 결산승인 제출일 :2010.3.8

• 2009년 결산내용(재무제표)공고 및 홈페이지 게시

:2010.4월(차후 일정에 의함)

사 업 결 산

감 사 실 시

• 사업결산과 기업회계 결산을 병용하여 결산 실시

• 행정안전부 지방공기업 결산지침에 의거 결산 실시

• 고정자산은 취득원가에 의하여 평가 실시

• 유형고정자산의 감가삼각은 법인세법상 내용연수에 따라 정률법

으로 상각하고 간접법으로 표시

82

6. 경영효율화

□ 회계관리의 전문성과 투명성 제고를 위한 전담요원 확보 및 내부통제

노력과 교육훈련실적 등

❍회계 관련 전담인력 확보 현황

-군포시시설관리공단 회계규정 제7조(회계관계 임직원의 관직지정)

-군포시시설관리공단 회계규정 제8조(회계원)

-조직체계도

경리관(징수관)

분임경리관 분임경리관(분임징수관)

회계원 분임회계원

-전담인력확보 및 운영

부 서

업 무

인원

직급

담당자

계 15명

경리관(징수관) 1 이사장 오종두

경영기획실

여성회관

문화체육팀 시민체육광장

문화센터

주차관리팀

분임경리관

예산,결산

급여,계약

분임경리관(분임징수관)

분임수입

분임수입

분임계약

분임수입

분임경리관(분임징수관)

분임계약,분임수입

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

경영기획실장

일반6급

일반7급

문화체육팀장

기능3급

기능2급

일반7급

일반7급

주차관리팀장

일반5급

권태승

박인희

나영은

이익재

이영윤

정동선

김혜선

류은실

한칙수

강원모

분임경리관(분임징수관) 1 환경자원팀장 권성근

환경자원팀 환경관리소

환경미화센터

분임계약

분임수입

분임계약,분임수입

1

1

1

일반7급

일반5급

일반5급

표용숙

이영남

김학용

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 83

고품격서비스, 고효율경영

❍내부통제 체계

-예산 및 결산,수입,지출과 계약업무 담당자를 분리 운영

-물품 검수 시 검수자와 입회자를 분리지정

-경리관,지출원,세입세출외 현금출납원 지정

-회계관계 임직원의 관직 지정

▪공단 회계 관직 현황(군포시시설관리공단회계규정 제7조,제8조)

이사장 경영기획실장 각 부서장 회계담당직원

경리관

징수관

분임경리관

채권채무관리관

수입금출납원

수입원

지출원

자산관리원

분임경리관(일상경비)

분임징수관

분임 채권관리관

분임수입금출납원

일상경비출납원

세입ㆍ세출외

현금출납원

공단 회계 관직의 권한

공단의 결재시스템은 기업형 팀제에 입각한 담당자-팀장-이사장의 3단계이며

회계 관직의 업무처리는 공단 전체의 회계관리상황을 총체적으로 기록,관리

하는 부서를 경영기획실로 하고,

출납의 원인이 되는 행위 또는 출납 명령을 담당하는 경리․징수관(이사장)과

그 분임직(분임경리관)을 사업부서 팀장으로 확대 지정하여 각 부서의 예산

중 일정 규모 이하는 각팀장의 전결로 집행(회계규정 제189조)품의와 계약

및 원인행위를 할 수 있도록 하는 한편,

출납명령에 의하여 출납․보관 등의 사실행위는 경영기획실에서 총괄 담당

(수입원,지출원,일상경비출납원,세입세출외현금출납원)하고 각 팀은 그

분임직으로 설정

84

6. 경영효율화

❍교육훈련실적

-외부기관의 교육훈련 실적 -----------------------8회,8명

연번 교육과정 교육기간 교육기관 인원

1 2008사업년도 지방공기업 결산지침

2 조기집행 담당자 교육

3 지방공기업 예산회계 담당자 워크숍

4 지방공기업 예산회계 표준시스템 교육

5 지방공기업 예산회계 표준시스템 교육

6 2009사업년도 지방공기업 결산지침

7 근로소득 연말 정산 운영 교육

8 고용산재 보험 산정 보고관련 교육

01.21

03.03

06.25~26

09.01

12.18

2010.01.21

2010.01.22

2010.03.03

행정안전부

행정안전부

행정안전부

행정안전부

행정안전부

행정안전부

더존교육센터

근로복지공단

1

1

1

1

1

1

1

1

-내부 교육훈련 실적 --------------------------6회 210명

연번 교육명 교육기간 강사 참석인원

1 2010예산편성 기준 및 방침 07.22 박인희 41

2 회계(지출,계약)업무 개선 사항 등 07.29 경영기획실장 34

3 여비관련 교육 08.05 박인희 33

4 예산회계특별교육(예산편성~예산집행) 08.19 이사장 37

5 예산회계 운영관리(프로그램운영,지출증빙) 09.02 박인희 31

6 법인카드 사용지침 09.30 박인희 34

내부 회계 교육1 내부 회계 교육2 내부 회계 교육3

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 85

고품격서비스, 고효율경영

2) 자금 및 채무관리의 합리적 운영

□ 자금수급계획 수립 및 상황변화에 따른 수시 조정

❍세출예산 월별집행계획서 수립

-사업목표 및 업무추진계획을 반영한 실행예산 및 연간 지출계획을 월단위로 수립

-2009년도 예산배정계획(본예산)

(단위 : 천원)

구분

합 계

공단사업비용

영업비용

기관성과급 대행사업비

예비비

자본적지출

예산액 8,207,509 8,033,957 8,004,40 111,36 7,893,104 29,517 173,552

1월 1,217,895 1,085,233 1,085,233 - 1,085,233 - 132,662

2월 1,052,710 1,014,510 1,014,510 - 1,014,510 - 38,200

3월 1,328,080 1,328,080 1,328,80 - 1,328,080 - -

4월 521,72 519,862 519,862 - 519,862 - 1,710

5월 509,844 509,844 509,844 - 509,844 - -

6월 509,780 508,00 508,00 - 508,00 - 980

7월 556,817 556,817 556,817 - 556,817 - -

8월 481,35 481,35 481,35 - 481,35 - -

9월 507,250 507,250 507,250 - 507,250 - -

10월 464,95 464,95 464,95 - 464,95 - -

11월 467,09 467,09 467,09 - 467,09 - -

12월 590,222 590,222 560,705 111,36 449,369 29,517 -

-지출계획에 의한 분기별 예산교부 요청(공단 → 시청)

▪관련근거 :「지방공기업법」제71조,동법「시행령」제63조

▪대행사업비 총액 :8,207,509천원

(본예산-일반회계 :6,541,09천원,특별회계 : 1,65,00천원)

▪대행사업비 청구 :월별 자금집행계획에 따라 분기별 청구

▪대행사업비 교부 :위탁사업 담당 부서별 분기별(매 분기 10일 이내)

86

6. 경영효율화

□ 유휴자금의 고수익 상품 운영으로 수익 최대화 노력

❍유휴자금 운영

-공단의 유휴자금은 감가상각충당금과 자본금,그리고 교부된 대행사업비

중 바로 집행되지 않는 자금으로 구성

-2009년의 경우 조기 집행으로 교부된 대행사업비의 운용 확대

-자금의 안정성,유동성,수익성을 고려하여 자금을 투명하고 효율적으로

운용 -이자수익률 향상 및 적정 잔고 유지

-장기성 여유자금의 안정적 운용을 위해 정기예금 등 저축성예금에 자금을

예치하여 수입이자 극대화 도모

-단기성 여유자금은 가장 고금리이면서 수시입출금 가능하고 단기(7일 이상)

로 예치할 수 있는 MMDA 상품 적극 활용

❍공단의 자금운영의 법적 제한

-지방공기업법 제69조

-한국은행 등 기타 금융기관에의 예입으로 제한

❍추진 실적

[단위 : 원]

예금종류

이자발생금액

비율

계 65,089,723 100%

알짜배기기업예금(MMDA) 12,900,265 19.8%

큰만족실세예금(정기예금) 51,377,158 78.9%

보통예금

812,300

1.3%

구분

상품명

이자수입

비율

합계

65,089,723

소계

56,270,585

대행사업비 알짜배기기업예금(MMDA) 12,900,265 86.%

큰만족실세예금 43,70,320

자본금

소계

큰만족실세예금

8,006,838

8,006,838

12.3%

소계 812,300

보통예금(예수금) 707,850

세입세출외현금 보통예금(법인카드) 3,000 1.%

보통예금(자동이체) 21,450

보통예금(기타) 80,00

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 87

고품격서비스, 고효율경영

3) 자산관리 상태

□ 재고자산 및 고정자산 관리 전산화 및 장부의 증감기록 유지상태

❍고정자산관리시스템 도입

-도입방법 :의정부시시설관리공단과 업무협약에 의한 프로그램 무상제공

-업무협약 :2009.6.4

-구축지원 :2009.6.9~2009.6.11

▪의정부시시설관리공단 전산담당,예산회계담당 방문지원

▪프로그램 설치,수정,실무자 교육

-고정자산 입력 :2009.6.15~

-주요내용 :유형고정자산(비품,장비,물품,기자재 등)의 구입,인수,

이동,재물조사,폐기의 전 과정 시스템화

❍시스템 구성도

❍고정자산 관리

-공단자본금,자본예산에 의한 취득

-고정자산관리시스템 입력,이동 등 증감 기록 유지 관리

❍수탁자산 관리

-군포시청 예산에 의한 취득 자산

-신규 사업장 수탁 시 인계된 물품목록의 전산화 기록관리

88

6. 경영효율화

❍효율적인 자산관리를 위해 정기적인 재물조사 실시

-조 사 기 간 :2009.3.16~2009.3.20

-조사 기준일 :2009.3.15(공단 설립 준비기간 부터)

-조 사 대 상 :전 사업장 구입비품,인계비품(전수재물조사)

-관 련 규 정

▪물품관리법 제19조(재물조사)

▪군포시시설관리공단 물품관리규정 제42조

-조 사 방 법

▪각 사업장별 조사반 구성 및 조사 실시

▪재물조사 목록표 및 재물조사서 작성

-추진결과 :전 사업장 구입비품 :693개

▪전산관리 현황 화면

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 89

고품격서비스, 고효율경영

□ 자본적 지출과 수익적 지출의 구분관리를 통한 정확한 원가반영

❍수익적지출과 자본적 지출 구분

-관련근거

「지방공기업법시행령」 제22조

「군포시시설관리공단 회계규정」 제186조

-구분기준

수익적지출

고정자산의 원상을 회복하거나 능률유지를

위하여 지출한 비용

❍2009년도 사업예산 편성기준

수선유지비

원상회복 및 기능유지를 위한 수선비

❍예산 및 집행

자본적지출

고정자산의 내용연수를 연장시키거나 당해

고정자산의 가치를 현실적으로 증가시키기

위해 지출한 비용

공기구비품

내용연수 5년이상이거나 취득원가

30만원이상인 공구,기구 및 비품

예산과목

수익적지출

예산액 집행액

비고

주차장 시설 운영 수선비:105,708천원

수선유지비 1,94,179천원 1,031,26천원 소각로 운영 수선비:802,979천원

기타 유지관리 수선비 :122,639천원

예산과목

자본적지출

예산액 집행액

비고

공기구비품 252,99천원 235,91천원 운영 집기 및 비품

❍고정자산의 감가상각에 따른 원가반영

자산과목

취득원가

당기상각액

상각액누계

수탁자산

취득보조금

기말잔액

상각방법

총 계 636,584,10 113,222,826 135,672,359 387,002,981 113,909,70

1.유형자산 164,950,310 32,985,360 51,041,240 - 113,909,70 정액법

2.수탁자산 471,634,100 80,237,466 84,631,19 387,002,981 - 정액법

90

6. 경영효율화

라. 노사관리 : 가중치 3점

◯ 평가방법 :경영평가 결과 점수 환산

1) 노사화합이나 생산성 향상을 위한 노사간 공동노력 및 실적

□ 노사화합 행사추진

❍팀파워 향상 노사한마음 워크숍

-일 시 :2009.10.30~10.31

-장 소 :군포시청소년수련원(충남 청양)

-참석인원 :80명

-주요내용

▪초빙특강,토론회,극기훈련 및 팀 단합행사

▪공단,센터 발전방안 분임토의

초빙특강 토론회 극기훈련

❍창립1주년 노사한마음 체육대회

-일 시 :2009.6.27(토)10:0~14:0

-장 소 :시민체육광장

-참여인원 :105명

-종 목 :배드민턴,족구,축구장

창립1주년 기념식 배드민턴대회 축구대회

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 91

고품격서비스, 고효율경영

❍노사한마음 등산대회 /대보름맞이 노사화합 윷놀이대회

-등산대회

▪총 2회 131명 참여

구 분 일 시 장 소 참여인원 비 고

상반기

2009.3.15(일)

수리산

84명

필수 근무자 제외

하반기

2009.10.1(일)

수리산

47명

-대보름맞이 윷놀이대회

일 시 장 소 참여인원 대회방식

2009.2.09(일) 공단본부 41명 팀별 8개조 토너먼트 방식

등산대회 환경정화활동 윷놀이대회

□ 생산성향상을 위한 노사공동 노력 및 실적

❍현장체험의 날 운영

-공영주차장 :2009.10.20~12.20

▪장 소 :산본시장 공영주차장 외 8개소

(산본시장,금산로1.2,군포역1길,중심1.2.3,송죽,문화)

▪인 원 :이사장 및 사무직원(일반직,기능직)20명

구분 경영기획실 문화체육팀 주차관리팀 환경자원팀

인원(명) 5 4 3 8

92

6. 경영효율화

-환경미화센터 :2009.10.23~12.18

▪장 소 :환경미화센터 재활용품 선별작업장

▪인 원 :이사장 및 사무직원(일반직,기능직)26명

구분 경영기획실 문화체육팀 주차관리팀 환경자원팀

인원(명) 8 9 3 6

❍공단 운영개선을 위한 제안제도 추진

-제안기간 :년중 실시

-제안대상 :공단직원,시민,누구나

-제안심사 :년 2회(상반기,하반기)

-제안사항

▪자유제안 :고객편익 및 공단운영 효율성 증대와 관련된 모든 제안사항

▪지정제안 :수익증대방안,고객만족 운영방안,신규사업

-제안제도 운영절차

제안 접수 1차 제안 심사 2차 실무부서 심사

è è

(경영기획실) (경영기획실) (실무 팀)

è

2차 실무심사위원회 심사 제안심사위원회 심사

è

(경영기획실) (팀장)

è

시상 및 인사 특전

è

창안실시

(실무 팀)

è

창안 사후관리

-제안 접수창구 상시 운영

▪홈페이지 제안게시판,전자문서시스템 아이디어게시판

홈페이지 제안게시판 아이디어게시판

▪직원 의무제안제 운영 :2건/년

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 93

고품격서비스, 고효율경영

2) 노사대화의 정례화 및 다양한 통로 구축

□ 노사협력을 위한 공식적,비공식적인 의사통로와 제도화,다양화

❍노사협의회 구성 운영

-노사협의회 연혁

▪노사협의회 구성 및 운영계획 수립 :2008.9.18

▪2008년 제1기 공단 노사협의회 근로자위원 선출

▪노사협의회 구성 :2008.10.27

☞ 구성인원 :7명 (근로자위원 3명,사용자위원 4명)

▪‘노사협의회 운영규정’제정 :2008.11.4

▪‘노사협의회 운영규정’개정 :2010.3.30

-노사협의회 정기적 운영 :매분기 1회 및 필요시

일자 협의사항 의결사항 공유 및 이행사항

1차

2009.1.20

2차

2009.4.21

3차

2009..30

연차유급휴가 산정방안

불우이웃 돕기 방안

잡 셰어링(JobSharing)추진

2010년도 임금조정(안)

2009년 연차유급휴가 사용촉진계획

추석명절 불우이웃 돕기 방안(안)

원안가결

원안가결

원안가결

원안가결

원안가결

원안가결

s노사공동 불우이웃돕기 방문

지원대상:3명(군포건강가정센터추천)

s직원 잡 셰어링(JobSharing)동참

-대상 :무기직 제외 전 직원

-기간 :2009.4월~12월(9개월)

-참여 대상자 동의서 제출

4차

퇴직연금 제도(DB/DC)선택

1안 원안가결 s2010년도 임금조정 추진

DB(확정급여형)s연차유급휴가 사용촉진 추진

2009.12.1 2010년 1월 s추석명절 불우이웃 돕기 실시

기타 :공단 상조회 운영제도

시행 -양지의 집(2009.9.30)

노사협의회[1차] 노사협의회[2차] 노사협의회[3차]

94

6. 경영효율화

❍온라인 내부 전자게시판 개설 운영

-온라인 의사소통 채널

의사소통도구 내 용 비 고

자유게시판

클린신고센터

직원아이디어게시판

익명,기명이 가능한 자유로운 의사 나눔 게시판

부패,부조리 신고센터(익명 보장)

창의 경영을 위한 직원 아이디어 게시판

홈페이지

동시 구성

전자우편 노사소통채널 확대(애로,건의,제안,협의 등 모든 사항)

❍내부 구성원의 의견수렴을 위한 내부고객(직원)만족도 조사

-조사개요 :직원의견 수렴을 통한 조직역량 강화

-조사방법 :년 2회 서면 조사(조직진단 설문,자체설문)

-조사내용

구 분 조직진단(직원 만족도 설문) 내부고객 만족도 조사

7개 분야 125개 문항 5개 분야 25개 문항

조사항목

미션 및 목표

업무특성

관리역량,기술적역량

인적자원관리

조직문화,조직만족도

리더십 및 비전․전략

자기진단

근무환경 만족도

인사관리제도

복리후생제도

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 95

고품격서비스, 고효율경영

3) 경영정보 제공, 단체교섭, 노사협의제도, 고충처리 등 노사 관계기능

□ 경영정보의 내용과 범위

❍다양한 경영정보제공 체계 구축

-경영정보 제공 체계도

-추진기간 :연중(정기 및 수시)

-제공대상 :전 직원

-추진내용

▪공단 연간업무계획 자료 공유 :연간업무보고회

▪공단 반기 업무추진 실적 및 업무계획 자료 공유

▪월별 사업추진 실적 및 계획(월별 사업추진 실적 및 계획)자료 공유

▪확대간부회의를 통한 각종 현안사안 자료 공유 및 전파 :주간

▪직원 토론회를 통한 정책 의견수렴 및 정보 공유 :수시

▪각종 시책추진 시 업무협의 :수시

▪노사협의회시 경영정보 제공 :분기

☞ 공단 예산서,결산서,규정집 등 제공

☞ 기타 경영전반에 관한 사항 제공

▪홍보책자,소식지(‘햇살바구니’),홈페이지 ‘열린경영’,전자게시판

96

6. 경영효율화

□ 노사협의회 구성 및 운영

❍노사협의회 조직도(2009년)

노사협의회

고충처리위원회

사용자측 근로자측

이 사 장 정귀성(주차관리팀)

경영기획실장 이원균(문화체육팀)

문화체육팀장 최광진(주차관리팀)

주차관리팀장 김복진(경영기획실)

환경자원팀장 이정한(환경자원팀)

❍노사협의회 운영 체계도

❍노사협의회 연혁

-노사협의회 구성 및 운영계획 수립 :2008.9.18

-2008년 제1기 공단 노사협의회 근로자위원 선출

-노사협의회 구성 :2008.10.27

▪구성인원 :7명 (근로자위원 3명,사용자위원 4명)

-‘노사협의회 운영규정’제정 :2008.11.4

-노사협의회 구성 개선 :2009.8.5

▪구성인원 :10명 (근로자위원 5명,사용자위원 5명)

-노사협의회 정기적 운영 :매분기 1회 및 필요시

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 97

고품격서비스, 고효율경영

□ 고충처리위원회 운영 및 실적

❍고충처리 체계도

❍고충사항 접수 및 처리 결과

-총 3건 처리완료

접수일자

2009.2.23

2009.7.02

2009.7.17

고충인

(부서)

○○○

(주차관리팀)

○○○

(주차관리팀)

○○○

(주차관리팀)

고충내용

허리통증으로 인한

근무지 변경 요청

무릎관절통증으로 인한

근무지 변경 요청

하절기 폭염으로 인한

음료(생수)제공 요청

처리결과

2009.3.1일부 근무지 변경

(중심1주차장 →송죽주차장)

2009.7.11일부 근무지 변경

(중심2주차장 →문화주차장)

수도사업소 상수과에 협조

수리산수 근무자에게 보급

98

7. 발전적 노사문화 정착

배 점 10점

◈Contents

가. 노사협의회 활성화

나. 대화를 통한 문제해결

7. 발전적 노사문화 정착

가. 노사협의회 활성화 : 가중치 5점

◯ 평가방법 :노사협의회 개최 건수

◯ 평가기준

개최횟수 4회 이상 3회 2회 1회

점 수 5 4.5 4 3.5

❍노사협의회 연혁

-노사협의회 구성 및 운영계획 수립 :2008.9.18

-2008년 제1기 공단 노사협의회 근로자위원 선출

-노사협의회 구성 :2008.10.27

▪구성인원 :7명 (근로자위원 3명,사용자위원 4명)

-‘노사협의회 운영규정’제정 :2008.11.4

-‘노사협의회 운영규정’개정 :2010.3.30

- 노사협의회 정기적 운영 :매분기 1회 및 필요시

❍노사협의회 운영 실적-------------------------총 4회 운영

일자 협의사항 의결사항 공유 및 이행사항

1차

2009.1.20

2차

2009.4.21

3차

2009..30

연차유급휴가 산정방안

불우이웃 돕기 방안

잡 셰어링(JobSharing)추진

2010년도 임금조정(안)

2009년 연차유급휴가 사용촉진계획

추석명절 불우이웃 돕기 방안(안)

원안가결

원안가결

원안가결

원안가결

원안가결

원안가결

s노사공동 불우이웃돕기 방문

지원대상:3명(군포건강가정센터추천)

s직원 잡 셰어링(JobSharing)동참

-대상 :무기직 제외 전 직원

-기간 :2009.4월~12월(9개월)

-참여 대상자 동의서 제출

4차

2009.12.1

퇴직연금 제도(DB/DC)선택

기타 :공단 상조회 운영제도

1안 원안가결 s2010년도 임금조정 추진

DB(확정급여형)s연차유급휴가 사용촉진 추진

2010년 1월 s추석명절 불우이웃 돕기 실시

시행 -양지의 집(2009.9.30)

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 101

고품격서비스, 고효율경영

나. 대화를 통한 문제해결 : 가중치 5점

◯ 평가방법 :노동쟁의 발생 및 단체행동 건수

◯ 평가기준

횟 수 0건 1건 2건 3건 4건 5건이상

점 수 5 4.5 4 3.5 3 0

□ 실적 :노동쟁의 발생 및 단체행동 건수 없음

102

8. 우수사례 및 특수시책

1 성과목표관리시스템 구축

2 통합고객관리운영시스템 구축

3 인적자원관리를 위한 인사관리, 다면평가시스템 구축

4 경영혁신을 위한 평생학습체계 구축

5 KOSHA18001 안전보건경영체계 구축

6 환경관리소 수탁 및 안정적 운영으로 경비절감

7 환경미화센터 공동주택 재활용품 수거 판매

8. 우수사례 및 특수시책

1. 성과목표관리시스템 구축

가. 성과목표

❏ 공정하고 합리적인 성과관리 및 보상체계 마련으로

투명성,공정성을 확보하고 개인의 업무역량을

향상시켜 조직의 생산성 증대

[성과목표관리시스템]

나. 추진 체계도

다. 추진개요

❏ 운영체계 :성과목표관리 전산시스템 활용

❏ 적용대상 :무기직이상 전직원(140명-이사장,파견공무원,휴직자제외)

❏ 추진대상 :팀목표,개인목표,공통목표,가감점 부여

❏ 평가방법 :년 3회

역량군 구분 능 력 시 기

목표설정평가 추진목표 난이도 등 평가 40% 3월

중간평가 목표 추진상황 평가 20% 6월 기준

최종평가 목표 달성도 평가 40% 12월 기준

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 105

고품격서비스, 고효율경영

라. 주요추진내용

❏ 성과목표관리 전산시스템 도입,2010년 개인목표 설정

❏ 성과중심 조직운영으로 업무에 대한 책임성 강화

→ 전략적 경영목표 달성도 향상

❏ 기 시행중인 인사고과제도는 상급자에 의한 일방적 평가 및 비밀주의에 따른

직원의 불신 → 성과에 따른 보상 시 불만 발생

❏ 평가결과 공개로 객관적인 평가 체계 구축 → 객관적인 평가제도 구축

❏ 합리적 조직운영을 위한 조직진단 병행 → 성과목표관리제 효과 배가

마. 성과목표관리 체계의 구성요소

조직이 왜 존재하는가?

바람직한 미래상은?

미션

비전

최우수시민기업창출

고품격서비스,

고효율 경영

어떻게 비전을 달성할 것인가? 전략

전략 달성을 위한 전략목표는 무엇인가? 전략목표

전략 달성을 위해 무엇을

해야 하는가?

전략목표를 달성하기 위해서 무엇을

할 것인가?

성과목표 달성 여부를 어떻게

측정할 것인가?

개인과 공단발전을 위한 우리가

해야할 일은 무엇인가?

2010년 팀/센터 업무목표

성과목표(CSF,핵심성공요인)

성 과 지 표 (KPI)

개인 도전목표 설정

바. 추진성과

❏ 공단의 비전과 전략수립의 기본방향을 제시하여 핵심목표에 대한 전체 역량의

집중

❏ 업무관리시스템을 통해 연결된 업무실적들이 평가에 연계되므로 평가자료

작성 및 실적검증 등 평가업무가 용이

❏ 직원에게 공단의 목표를 명확히 지속적으로 알림으로서 부서 및 개인의 성과에

대한 피드백을 통해 지속적인 성과달성 촉진

106

8. 우수사례 및 특수시책

2. 통합고객관리운영시스템 구축

가. 성과목표

❏ 고객의 시설이용 편리성 향상으로 고객만족도 제고하고,운영자와 관리자의 업무

효율성 증대 및 투명한 시설운영 수입금 관리

나. 추진개요

❏ 추진기간 :2009.10.30~12.28

❏ 대 상 :공단 전 사업장

다. 주요내용

❏ 시설운영 및 회원관리(운영프로그램,웹서비스)

○ 시스템 이용체계도

[통합고객관리시스템]

○ 웹서비스 이용한 수강 및 대관 신청 활성화

○ 회원카드 발행 및 운영

○ 회원가입 및 신청 및 결제

[고객 회원카드]

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 107

고품격서비스, 고효율경영

❏ 경영정보 제공(수입금,이용인원)

○ 수입금관리

-인터넷을 통한 전자결제와 현장에서의 현금 및 카드결제 모두 프로그램을

통해 관리되므로 투명한 수입금관리가 가능

-수입금정산,일별수입금관리,누계수입금관리,종목별수입금관리,거래종류별

매출집계표,징수결의서 등으로 정확한 수입금관리가 가능함

○ 통계정보 :회원현황 및 시설의 관리․운영 현황을 실시간으로 파악할 수 있도록

하는 각종 통계 정보를 구축(운영의 편리성 및 업무 효율성을 보다 높임)

❏ 고객관리

○ 휴대폰 단문메시지 전송을 통해 군포시시설관리공단의 모든 시설과 관련된 각종

알림정보를 고객에게 전달(고객과의 유대감 형성 및 고객이탈을 방지)

○ 고객관리 체계도 및 SMS전송관리 화면

라. 추진성과

❏ 신속한 시설이용과 편리성으로 시설이용 고객의 만족도 향상

❏ 회원카드와 시스템을 통한 체계적 회원관리로 충성고객 창출

❏ 투명한 수입금관리로 운영자와 관리자 업무효율 증대

❏ 통계관리와 홍보마케팅을 통한 고객관리 기획업무의 체계화

108

8. 우수사례 및 특수시책

3. 인적자원관리를 위한 인사관리, 다면평가시스템 구축

가. 성과목표

❏ 체계적인 인사관리와 평가시스템을 구축으로 구성원 개인의

역량을 증대하고 기업 가치창출로 연결되는 인적자원관리

나. 추진개요

❏ 추진기간 :2009.4.13~6.30

❏ 적용대상

○ 인사관리시스템,근무실적관리 :전 직원

○ 다면평가시스템 :일반직,기능직

다. 인사관리시스템 구축

❏ 인사관리시스템 구성도

인사관리시스템

인사Master 인사조회 인사출력 인사통계 인사평정

[인사관리시스템]

[다면평가시스템]

인사기록

발령,이력

상벌,승진

호봉

일반검색

조건조회

인사기록카드

증명서

기타 출력

일반통계

분기별 통계

월별 통계

경력평정

근무평정

[근무실적관리시스템]

❏ 인적자원이 기업경쟁력 및 가치창출의 핵심요소로 부각됨에

따라 인사관리시스템 구축으로 인적자원의 체계적인 관리

❏ 혁신전략으로서 성과주의/능력주의 인사관리

라. 다면평가시스템 구축

❏ 다면평가 개념도

상사

상사(평가자)

360

단방향

내/외부

고객

본인

(피평가자)

동료

본인(피평가자)

부하직원

기존 하향식 평가방법 360도 다차원적 평가방법

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 109

고품격서비스, 고효율경영

4. 경영혁신을 위한 평생학습체계 구축

가. 성과목표

❏ 공단 효율성 증대를 통한 고객에게 신뢰받는 공기업 구현

❏ 전문지식 함양으로 개인역량 강화

❏ 직원 삶의 질 향상 및 활기찬 직장 문화 조성

❏ 변화관리와 평생학습 체계구축으로 공단의 대내 외 경쟁력 강화

나. 추진개요

❏ 추 진 기 간 :2009.6~2009.9

❏ 컨설팅 기관 :고성과작업장센터(한국노동연구원 부설)

❏ 프로젝트 추진 조직 및 역할

운 영 위 원 회 컨 설 턴 트

[팀빌딩워크숍]

w CEO 등 기업대표자 3~5인으로 구성

제도설계 가이드라인 설정

방향제시, 실행안 승인

w 고성과작업장혁신센터 컨설턴트

2~3인으로 구성

조직진단, 교육, 프로세스관리

설계 및 실행 지원

디 자 인 팀

w 프로젝트 추진 주체로서 3~8인으로 구성

개선안 설계, 제안, 실행 등

프로젝트 전반 운영 진행

❏ 디자인팀(평생학습체계 구축 T/F팀):6명

다. 평생학습체계 제도설계 절차

110

8. 우수사례 및 특수시책

라. 추진성과

❏ 군포시시설관리공단 인재상 정립

❏ 학습체계도 구축

❏ 평생학습 중장기 MasterPlan마련

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 111

고품격서비스, 고효율경영

5. KOSHA18001 안전보건경영체계 구축

가. 성과목표

❏ 유해위험요인에 노출된 근로자에 대한 위험을 제거하거나 최소화

하기위하여 안전보건경영체계 구축

KOSHA18001

안전보건경영

실 현

❏ 공단의 안전보건수준을 지속적으로 개선,시설 최적화 유지

나. 시스템 체계도

고

객

안

전

관

리

경

영

위

험

관

리

[KOSHA18001인증서]

[인증서 수여식]

다. 추진경과

추진일정 내용

2009.7.17 안전보건경영시스템인증 신청

2009.10.6~10.7 현장실태 확인심사

2009.11.11~12.3 위험성평가,내부심사,성과측정 및 모니터링

2009.12.22~12.23 KOSHA18001인증 심사

2010.2.11 KOSHA18001인증서 수여식

112

8. 우수사례 및 특수시책

6. 환경관리소 수탁 및 안정적 운영으로 경비절감 11억!!

○ 군포시의 생활쓰레기를 안전하게 소각 처리하는 시설로

○ 민간이 운영 할때 보다 공단이 수탁 운영하여 쾌적한 군포시

환경에 기여하며 시설의 안정적 운영 및 경비절감

가. 시설개요

❏ 위 치 :군포시 산본동 962-1

❏ 면 적 :연면적 8,71.39㎡ (건축면적 3,625.64㎡)

❏ 소각용량 :200톤/일/1기

❏ 최대연속운전시간 :8,00시간이상/년

❏ 공단 수탁일 :2009.1.1

나. 공단 수탁 운영경비 및

인력 절감 실적

(단위 :명,천원)

구 분 2008년도 2009년도 증 감(%)

운영경비

(결산기준)

4,975,27 3,58,025

1,17,02

( 22.5%)

운영인력

운영주체

44

현대건설,진도건설

공동운영

37

군포시설관리공단

7

(15.9%)

다. 환경관리소 배출가스 현황 (2009년도)

구 분

CO HCL NOx

(일산화탄소) (염화수소) (질소산화물)

법적

기준치

50PPM

30PPM

80PPM

평균 1.6 1.65 7.90

구 분

법적

기준치

SOx

(황산화물)

30PPM

TSP

(먼지)

30mg/㎥

다이옥신

0.1ng-TEQ/S㎥

평균 0.4 1.70 0.01

2009년도 CEO 경영목표 이행실적 보고서 113

고품격서비스, 고효율경영

7. 환경미화센터 공동주택 재활용품 유상수거

가. 성과목표

○환경미화센터의 운영방식을 능동적인 형태로 전환함으로

자원회수 등의 환경성과 더불어 경제성을 병행하여 환경

미화센터 수지비율 향상 도모

나. 추진개요

○ 담당직원(2명)배치 :2009.09.01

○ 재활용품 배출현황 조사 :2009.09.07~25

○ 2010년 본예산 확보 :2009.12.21

○ 재활용품 유상수거 홍보 및 영업활동 :2009.10.01~지속

다. 추진실적

계약일시 계약내용 계약결과

▪반입횟수 :5회

업무개선

수익성제고

개선건의

[관련문서]

2010.1.09

▪계약대상 :수리산공군부대

▪계약단가 :환경미화센터 매각단가의 70%

▪반입품목 :파지 외 10품목

▪반입물량 :3.4톤

⇒ 재활용품 매각단가의 30% 이익 발생

▪반입횟수 :1회/주

2010.2.3

▪계약대상 :한성목화아파트(420세대) ▪반입품목 :재활용 가능 전품목

▪계약단가 :세대당 1,800원/월 ▪반입물량 :평균 2.7톤/주

⇒ 재활용품 매각단가의 50%이상 이익 발생

라. 추진성과

○ 재활용품 유상수거 실시로 재활용선별장의 반입물량을 추가 확보하여

사업장의 안정적인 운영과 수지비율 향상에 기여

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